anexos de jof

Si escribimos CINTA en el rectángulo inferior y presionamos Enter, Jazz nos mostrara todos los artículos que posean la palabra “cinta” en su descripción, ya sea al principio o al final de la misma.

Si esta fuera la grilla de Clientes, podríamos colocar

Buscar: GONZ

Resultado de la búsqueda

Juan Gonzalez

Pedro Gonzalez Martínez

Gonzalo Arias

Ejemplos de Búsquedas Combinadas

Para una mejor búsqueda se pueden utilizar varias palabras o partes de ellas separadas por un espacio

Buscar: caja made

Resultado de la búsqueda

Caja de Madera de 8mm

Caja de Madera de 10mm

Caja de Madera de 12mm con terminaciones

Caja de Metal y Madera

Si presiona Enter, la búsqueda será por cualquier parte del texto

Si presiona F10 la búsqueda será solo por la parte izquierda del texto

Selección de un producto

Podemos realizar doble click sobre el mismo o bien seleccionarlo con un click y luego presionar Enter. Esto mostrara en pantalla el dato seleccionado

Botón Buscar Siguiente

El mismo permitirá desplazarse por la grilla hasta la próxima coincidencia

Si tuviéramos los siguientes artículos cargados

1-Cinta 2-Serrucho 3-Martillo 4-Cinta de Embalar 5-Cerámica

Buscar: cinta

Presionamos el botón buscar siguiente y automáticamente se seleccionara el registro ‘1-Cinta’ y si volvemos a presionar el botón buscar siguiente se seleccionara ‘4-Cinta de Embalar’

No filtra la grilla como lo hace el Enter (Botón Buscar), sino que va a la siguiente posición donde se encuentra la palabra a buscar actualmente cargada en la grilla.

F1 y F9 en ambas búsquedas

Es posible utilizar filtros por campos adicionales del articulo, visualizar dichos campos y foto del producto (se habilitan por parámetros).

Cotización de Dólar y otras monedas

Desde aquí se establecen las cotizaciones de las monedas, se accede desde la Barra de Herramientas Principal

Se genera un histórico de cotizaciones, si no se ingresa cotización, el sistema toma como valida la ultima cotización ingresada

En el siguiente ejemplo la cotización del Dólar actual es $3,06 pero estamos por ingresar una nueva cotización a $2,99

Para la moneda corriente no se podrá ingresar

Informes con valores en moneda extranjera

Determinados informes se ven afectados en sus totales por la utilización de otras monedas que no sean la corriente del país.

Ejemplo: En Argentina la moneda corriente es Pesos, por lo que si facturamos en dólares debemos convertir los informes para poder sumar los totales en una misma moneda.

Para ello se deberá seleccionar la opción de Herramientas -> Parámetros -> Avanzados -> Solapa Impresiones

Opción En los informes convertir los importes a Moneda Corriente

Ejemplo si a fecha 26/11/2008 tengo cargadas 3 facturas

-Factura B por $100

-Factura B por u$s 20

-Factura A por u$s 121

El informe del de totales de facturación se podría visualizar de la siguiente manera.

En cambio si tenemos tildada la opción de convertir todo a la moneda corriente (a la cotización del día), los resultados serian los siguientes.

Lectoras de Códigos de Barra

Este tipo de dispositivos simulan automáticamente el ingreso por teclado de los códigos unívocos de los artículos

Jazz office permite generar etiquetas de códigos de barra o bien se recomienda utilizar las etiquetas de códigos que ya vienen con los artículos de fabrica (si es que las tienen)

Generalmente estos periféricos se colocan a la entrada del teclado y este a su vez al lector de códigos de barra. En la mayoría de los casos se enchufan y funcionan sin la necesidad de un software especial.

Desde el menú Herramientas usted puede seleccionar la opción para Facturar rápidamente con dichos códigos de barra.

Recomendamos el uso de lectoras marca Metrologic, ya que son muy confiables

Nota: Recuerde que previamente a facturar, deberá relacionar sus productos con los códigos de barra correspondientes.

Esto lo puede hacer desde el menú Archivo → Productos

Configuración de la Impresora Fiscal

Recomendamos leer detenidamente el documento sobre Controladores Fiscales contenido dentro del CD original de Jazz.

Herramientas → Parámetros Generales → Impresoras Fiscales

Desde aquí se debe seleccionar el puerto de conexión (Generalmente es el “1” o el “2”). La CPU conectada al Controlador deberá poseer Puerto Serie.

También deberá seleccionar modelo del Controlador.

Con o sin concomitancia (imprimir el ticket ítem a ítem, o bien, todo al final). Recomendamos consultar con AFIP y con su contador, para conocer cual opción le corresponde (depende del rubro de su empresa).

“La Resolución General AFIP 259/98 (con sus modificatorias y ampliatorias) exige al software que interactúa con impresoras fiscales respetar "La concomitancia entre la captura de datos y su impresión". O sea, programa e impresora fiscal deben comportarse -en conjunto- como una caja registradora. Dicho de otro modo, AFIP no permite la confección previa del documento y su posterior impresión (incluso en redes). Los únicos rubros comerciales exceptuados de esta exigencia, por resolución general de AFIP, son gastronomía y hotelería (en un solo punto de venta puede haber múltiples comprobantes abiertos al mismo tiempo -hasta que el cliente no se retira no se puede imprimir-, hecho que no ocurre en otros rubros, donde se factura a un cliente por vez en cada punto de venta).”

También podrá configurar para que al salir de Jazz, el sistema consulte si desea realizar automáticamente un cierre Z.

Para verificar el correcto funcionamiento de esta configuración, por favor vaya al menú Ventas → Controlador Fiscal → Cierre Z

Si el Controlador emite dicho comprobante, la configuración es correcta.

Por ultimo, deberá asignar el modelo del controlador, a la configuración de comprobantes, para identificar que comprobantes son impresos por el controlador. Ejemplo: Facturas A y B

Esto se logra, desde el menú

Herramientas → Configuraciones personalizadas → Facturas de Venta

Luego de seleccionar el comprobante correspondiente, se deberá seleccionar el modelo y la marca del controlador fiscal, como así también podrá seleccionar otros datos, como ser, una lista de precios predefinida o la cantidad de copias a imprimir de la factura / remito.

Para comprobar la impresión de las facturas, imprima un comprobante de ejemplo por un monto de $0,05. Si el ticket / factura (según corresponda) fue impreso con éxito, el controlador fiscal fue correctamente configurado.

Jazz es compatible con varios de los modelos de Controladores Fiscales Hasar, Epson, Samsung, Olivetti y NCR (Siempre antes de adquirir uno nuevo controlador, verifique con nuestros técnicos cual es el mas recomendable. No todos poseen la misma funcionalidad y no son todos compatibles con sistema).

Importante: Si el controlador fiscal no responde a la generación del ticket, revise la conexión del cable que lo une con la PC. Luego apague y encienda el controlador.

Impresoras fiscales homologadas, compatibles con Jazz

Línea Epson

EPSON LX-300F
EPSON FX-880F
EPSON TM-300AF
EPSON TM-U220AF
EPSON TM-U220AF Hera
EPSON TM-U220AF Athena
EPSON LX-300F Dionisorios
EPSON LX-300F Dionisos II

Línea Hasar

HASAR SMH/P-320F
HASAR SMH/P-321F
HASAR SMH/P-615F
HASAR SMH/P-715F
HASAR SMH/PL-8F
HASAR SMH/P -330F
HASAR SMH/PL-9F
HASAR SMH/P-PR4F
HASAR SMH/P-PR5F
HASAR SMH/P-322F
HASAR SMH/P-425F
HASAR SMH/P-441F

Línea Olivetti

Olivetti 320F
Olivetti Arjet 20F

Línea NCR

NCR 2008
NCR 3140 Compatible con HASAR
NCR 3140 Compatible con EPSON

PUERTOS COM

Los puertos COM deben estar bien seteados para comunicarse con las impresoras fiscales.

El seteo es:

BAUDIOS=9600
PARIDAD=N
BITS DE DATOS=8
BITS DE PARO=1

Para chequear como está el puerto hagan lo siguiente:

En CMD tipear MODE COM(y el numero de puerto). En el ejemplo es el puerto 3
Va a arrojar los resultados. En el ejemplo está mal seteado para ser usado por una impresora fiscal.

Para setearlo debemos tipear lo siguiente:

MODE COM(puerto) BAUD=9600 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Cada vez que la PC de reinicia, los valores del puerto se desconfiguran, por lo que debemos generar un archivo BAT que ejecute ese comando cada vez que la PC arranca.

24. Anexo Campos Adicionales

Jazz posee campos adicionales en clientes, proveedores, productos, comprobantes e ítems de comprobantes, lo que significa muchísimas soluciones.

Estos campos suplen cualquier dato que necesitemos administrar dentro de las entidades mencionadas. O sea, si el dato no esta en Jazz se crea.

Detallo algunos ejemplos y sus soluciones

RUBRO	PROBLEMA	SOLUCION con CAMPO ADICIONAL
METALURGICA	Deseo conocer por que medio publicitario nos contactan los clientes	(EN CLIENTES)
DISTRIBUIDORA	Necesito especificar el modo de entrega de la mercadería de los proveedores	(EN PROVEEDORES)
COMERCIO	Nos interesa saber en que estante se encuentra ubicado cada articulo	(EN PRODUCTOS)
FABRICA	Deseo especificar el sector de la empresa que solicita la compra	(EN COMPROBANTES)
EMPRESA	Para control interno, deseo marcar si entregue un ítem en el pedido	(EN ITEMS DE COMPROBANTES)

CAMPOS ADICIONALES EN CLIENTES/PROVEEDORES

Se pueden crear nuevos Campos, para ingresar datos específicos sobre nuestros Clientes y Proveedores. Por ejemplo:

Marca Preferida: Es bueno conocer las preferencias de nuestros clientes

Tipo de Contacto: Podría ser una diferenciación entre un potencial y un cliente actual

Cuadro de Football: Cuanto más conocemos a nuestros clientes, mas podremos venderle

Color de Pelo: Muy necesario para Negocios como ser una Peluquería

Referido por: Podríamos tener un estadístico, por donde nos contacto nuestro cliente (Google, Mercadolibre, Clarín, Revistas, Radio, TV, etc)

CAMPOS ADICIONALES EN ARTICULOS

Se pueden crear Campos (inexistentes en el sistema), que detallen ciertas características de nuestros Artículos. Por ejemplo:

Ubicación: Datos referentes al lugar donde guardamos dicho articulo

Estante: Ídem ubicación

Góndola: Ídem ubicación

Color: Puede ser muy útil para locales de indumentaria

Talle: Igualmente tenemos un generador automático de artículos con talle y color en el menú Archivo

Estampado: Podría ser una característica de algunos de nuestros productos

CAMPOS ADICIONALES EN COMPROBANTES

Se pueden utilizar por ejemplo, para crear datos que consideremos necesarios en nuestros comprobantes:

Lugar de Entrega: Detallar el lugar de entrega del comprobante.

Camión: Para detallar el transporte utilizado

Nro de Viaje: Si tengo mi propia flota de camiones o quiero registrar Nro Hoja de Ruta

Chofer: Registro de camionero

Obra: Si vendemos materiales o realizamos construcciones

Contacto: A quien se le debe entregar el comprobante o la mercadería.

Sector empresa: Si la empresa a la que le facturamos todos los remitos a fin de mes, nos exige que indiquemos que sector retiro la mercadería (compras, ventas, adm.)

Centro de Costos: Simil Sector empresa

Y cualquier otro dato inexistente en el comprobante, es posible crearlo de esta manera.

25. Anexo Empresa y Sucursal

Jazz es multiempresa/multisucursal, lo que significa que dentro de Jazz puedo administrar varias empresas y sucursales. Esto implica que dentro del sistema puedo tener más de una agrupación de este estilo. Decimos agrupación, ya que por ejemplo yo podría generar una sucursal llamada Sucursal1 y una segunda sucursal llamada Deposito. Digamos que estas son agrupaciones de clientes, precios, productos, etc

Y la empresa es una agrupación de sucursales. Es como si fuera el rubro y Subrubro de los artículos, donde Empresa es como el Rubro y Sucursal el Subrubro

En el pie de la pantalla principal se establece el usuario, la sucursal y la hora actual

Haciendo doble clic sobre la sucursal o con el botón, podremos cambiar de empresa sucursal.

Aquí también se pueden administrar las sucursales, crear nuevas y eliminar las actuales. Tenga mucho cuidado al eliminar una sucursal, porque podría perder todo su contenido (clientes, productos, precios, etc.).

Para crear o ingresar a una sucursal iremos al icono de la barra de herramientas “Cambiar empresa/sucursal”

Cambiar empresa/sucursal.

Al hacerlo aparecerá el siguiente cartelito, el cual, a modo de ejemplo para el manual, ya tiene creada sucursales:

Empresa

Sucursales

Cuando hayamos creado alguna sucursal y queramos operar en alguna de ellas, haremos clic sobre tal sucursal y luego en OK.

Si queremos ingresar automáticamente en la misma sucursal cuando entramos al programa seleccionaremos la opción “Ingresar automáticamente en esta empresa o sucursal” una vez seleccionada la misma.

Desde Administrar Empresas/Sucursales accedemos a la siguiente pantalla

Para crear, eliminar o modificar una de sucursal, haremos clic en Administrar Empresas/Sucursales en la pantalla de la página anterior, al hacerlo aparecerá el siguiente cartelito:

Aquí podemos ver, eliminar, o modificar sucursales, lo hacemos seleccionándola y apretando el botón correspondiente(Eliminar Sucursal, Modificar Sucursal).

Para crear una nueva sucursal haremos clic en el botón Agregar Sucursal, al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla:

Eligiremos un numero de sucursal, un nombre, y una tecla rápida (opcional), haremos clic en Aceptar, al hacerlo volveremos a la anterior pantalla en la cual debemos hacer clic en el botón OK, y estará creada dicha sucursal.

Si usted crea una nueva empresa, la misma no tendrá ninguna configuración de impresión de comprobantes, lea dicho apartado para conocer la creación o la copia (importación) de los actuales.

26. Login y Permisos de Usuario

Introducción

El módulo de Login y Seguridad nos permitirá establecer restricciones dentro del sistema a uno o varios usuarios. Por ejemplo, el dueño de un negocio no quiere que sus empleados vean las ganancias que tiene su empresa mediante los informes de ventas, por lo tanto podrá eliminar los permisos para que los mismos no puedan visualizar los citados reportes.

Como administradores nos encontramos habilitados para restringir o habilitar cualquier parte del sistema. Para ello, tenemos que determinar quien o quienes son administradores, empleados, vendedores, etc., como así también, contraseñas, y permisos.

En este documento, enumeramos los pasos a seguir para administrar la seguridad del sistema Jazz.

Nota

Si adquirió Jazz Office. Ingrese al sistema con usuario: SUPERVISOR clave: supervisor

Luego podrá generar nuevos usuarios y claves con el ACP.

Archivo ACP.exe

Este archivo nos permite ingresar al Control de Permisos del sistema, donde podremos establecer los permisos.

¿Cómo acceder a este archivo ACP.exe?

Hay dos formas de hacerlo, a continuación detallaremos la primera manera.

Desde el menú: Inicio → Programas → Natural Software → Control de Permisos

Si no lo encontramos de esta manera iremos a Inicio → Buscar → Archivos o Carpetas, al hacerlo aparecerá la siguiente pantallita, en la cual escribiremos el nombre del archivo que estamos buscando, y luego haremos clic en Buscar ahora

Aquí aparecerá el lugar donde se encuentra el archivo ACP.exe, entonces, tal como lo dice el ejemplo, iremos al disco C, luego a la carpeta Archivos de programa, y dentro de ella buscaremos a la carpeta Jazz

Panel de Control

AL hacer clic sobre el archivo ACP.exe aparecerá el siguiente cartelito pidiéndonos la contraseña para ingresar al Panel de Control o Control de Panel:

Al ingresar la contraseña, aparecerá la pantalla de Panel de Control: Desde aquí crearemos grupos, de ellos usuarios, y asignaremos permisos, o no, entre otros.

Menú Archivo en Panel de Control

Archivo → Cambiar contraseña

Desde aquí podemos cambiar la contraseña para entrar al sistema.

Es de suma importancia que el usuario preste atención en la leyenda de las pantallas para una correcta modificación.

Menú Editar

Como anteriormente se enunció, para dar permisos, debemos crear usuarios, a su vez, estos usuarios deben pertenecer a un grupo determinado previamente creado, tales como supervisores, administradores, vendedores, empleados administrativos, etc. O sea, antes de crear un usuario, debemos haber creado un grupo.

Grupos

Esta pantalla ya tiene creado un grupo, llamado vendedores, el cual se le asignaran determinados permisos. Es importante destacar que los accesos o restricciones son asignados a grupos, no a usuarios, ya que los mismos por el solo hecho de pertenecer a un grupo con permisos determinados, quedan estrechamente ligados a este tipo de ajustes.

Para agregar un nuevo grupo, iremos al botón agregar, y aparecerá la siguiente pantalla:

Para hacerlo le asignaremos un nombre y haremos clic en aceptar.

Una vez creados todos los grupos necesarios, iremos a cargar los usuarios.

Usuarios

Al hacer clic en Editar, Usuarios, aparecerá la siguiente pantalla, la cual ya tiene cargada usuarios.

Se puede usar el filtro de búsqueda al seleccionar un Usuario para acelerar y facilitar el uso de la pantalla.

Para crear un nuevo usuario, haremos clic en agregar y aparecerá la pantalla de Agregar Usuario:

Cargaremos su nombre, una contraseña, y seleccionaremos el grupo al cual pertenece previamente cargado, y en el caso de ser administrador, además de asignarle ese grupo, haremos un tilde en la palabra Administrador, ya que esto determinara que ese usuario pueda acceder a todas las aplicaciones del sistema, ya que puede haber grupos de administradores que no accedan a todo el sistema.

Nota: No olvidar aceptar la aplicación.

Nota: del menú Editar, el botón Permisos esta reservado para uso interno del personal de Natural Softwar

Funciones especiales

Presentalas siguientes funcionalidades:

- Botón para Copiar Grupo (duplicar grupo)

- Botón para Exportar todos los permisos de todos los grupos en un archivo

- Botón para Importar ese archivo

Nos pediora el nombre del nuevo grupo

Nos mostrara un mensaje de aviso

Para exportar y guardar la configuración de permisos

Nos pedira un nobre para el archivo

Establecer Permisos y Restricciones.

Una vez cargados todos los grupos y usuarios, procederemos a dar los permisos correspondientes:

Importante: Si en grupo seleccionamos Administradores no será necesario tildar los permisos ya que el administrador manejara todo el grupo.

Aquí seleccionaremos el grupo al cual asignaremos permisos o restricciones

Luego tildaremos todos los ítems a los cuales queremos que tengan acceso.

Una vez tildados todos ítems deseados para cada grupo ya se podrá dar por finalizada la carga de permisos.

Algunos Permisos

Aplicaciones entre Comprobantes (Ocultar Filtro por Numero de Caja)

Aunque se tengan activadas las múltiples cajas, se puede inhabilitar a un usuario que tenga el filtro de cajas en Aplicaciones entre Comprobantes y así poder trabajar sin ningún filtro esa pantalla.

Permisos de usuario para control del monto máximo permitido al grabar un comprobante

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Presupuestos Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Pedidos Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Remitos Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Facturas Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Nota Debito Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Nota Credito Venta"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Cotizacion Compra"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Orden de Compra"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Remito Compra"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Factura Compra"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Nota Debito Compra"

"Comprobantes\Limitar monto maximo para Nota Credito Compra"

El monto maximo se define en el producto Ejemplo

Pues al facturar el usuario que este con el permiso tildado, vera el siguiente mensaje.

Si el permiso no esta tildado, el usuario podrá facturar sin control.

- Permiso para limite de crédito

Desde el ACP, el usuario debe tener el tilde de limite de credito.

Seleccionar un solo Cliente/Proveedor en la Clase de Filtro de Clientes/Proveedores

En la clase del filtro de clientes/proveedores este permiso hace que:

- No se puedan seleccionar “Todos los Clientes”

- Siempre obliga a elegir un mismo cliente. Si selecciono un cliente en “Desde” automáticamente aparece en “Hasta”

- Inhabilita botón “Búsqueda Avanzada..”

Queda desabilitado

Comprobantes\No permitir modificar filtro de Nº de Caja y predefinir la asignada al Usuario

El mismo permiso que teniamos para la pantalla de Caja, ahora para la pantalla de Comprobantes (Cobros, Pagos, Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturas)

“Búsqueda F1 Clientes-Proveedores\Ocultar botón Exportar a Excel”

Entrara / Salida de Stock. Nuevos permisos

"Stock\Entrada de Stock (Obligar a cargar Observaciones)"

"Stock\Salida de Stock (Obligar a cargar Observaciones)"

Permiten definirle al usuario que deba cargar observaciones al grabar los comprobantes

JAZZ se utiliza para Gestionar los siguientes Rubros

Aberturas

Artículos de Limpieza

Artículos de pesca

Artículos de Seguridad

Artículos varios

Autopartes y Accesorios

Bazares

Buloneras

Calzados

Casas de Música

Cerrajerías

Comercios

Constructoras

Contadores

Corralón de Materiales

Cotillones

Distribuidoras

Electricidad

Electrónica

Empresas Agropecuarias

Empresas de Servicios

Estudios contables

Fabricas

Ferreterías

Fotografía

FreeShops

Hardware e Insumos

Herrajes

Iluminación

Importadoras

Imprentas

Indumentaria

Informática

Lencerías

Librerías

Lubricentros

Marroquinerías

MaxiKioscos

Mayoristas

Metalúrgicas

Mueblerías

Náuticas

Pinturerías

Polirubros

Pymes

Reparaciones / Talleres

Ropa e Indumentaria

Sanitarios

Supermercados

Venta de Productos

Venta de Software

Veterinarias

Con una correcta implementación de la herramienta, usted podrá obtener el máximo rendimiento de Jazz, utilizando las funciones más comunes a su rubro.

Jazz Office permite ocultar la funcionalidad que usted no requiera. Esto se logra con el ACP “Control de Usuarios”.

Ocultando la funcionalidad no correspondiente a su rubro, usted lograra que el personal no cometa errores (solo visualizaran lo que usted les desee mostrar y el sistema será mas sencillo de utilizar).

Por ejemplo una Casa de Informática puede necesitar administrar precios en dólares, el modulo de numero de series y garantías. Si yo administro ese rubro va a ser conveniente que habilite dichas opciones, pero si manejo un Maxikiosko las inhabilito, evitando posibles errores de los usuarios y logrando así obtener un sistema más sencillo, porque ocultamos funcionalidad que nunca utilizaremos.

Pantalla de Comprobantes. Permiso que permite obligar a validar el usuario cada vez que graba un comprobante.

Comprobantes (Activar Login de Usuario al Grabar Comprobante)

Este permiso es útil para locales de ventas donde los vendedores no tienen asignada una PC fija y pueden ir grabando comprobantes en cualquier PC del local. De esta forma, evitamos que dejen la pantalla de Pedidos abierta y otro vendedor registre una operación con un usuario que no le corresponde.

"Ocultar boton 'Selección múltiple' en la Clase de Filtro de Clientes/Proveedores"

Oculta el siguiente botón:

27. Anexo Ejemplo tipo de Circuito básico de Ventas

Aquí se describen los pasos de los procedimientos a aplicar en el proceso de ventas.-

Estos pasos se resumen en:

Generar un nuevo CLIENTE

Tomar PEDIDO de la venta

Generar un REMITO por la mercadería que retira

Generar FACTURA

Realizar COBROS

Rendir valores de CAJA a administración central CALU

Explicación Básica

Al ingresar al sistema el mismo brinda para seleccionar el usuario y solicitara del mismo la contraseña, dependiendo del nivel proporcionado desde administración central se le brindaran diferentes opciones de trabajo al usuario.-

PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO AL SISTEMA

Como se expuso anteriormente las opciones que se presenten en la pantalla principal estarán acotados por los permisos brindados desde la administración a cada usuario.-

En el caso del ejemplo veremos la pantalla de ENCARGADO de local.-

Desde aquí se maneja la carga de valores y la transferencia de los mismos a la administración

Sector toma de inventario

Sector de carga de mercadería entrante

Sector de carga de ventas

En este menú principal tendremos en la pantalla principal lo MAS utilizado durante el día, en el menú desplegable tendremos el resto de las opciones como por ejemplo las NOTAS DE DEBITO o los informes de STOCK.-

Lo mas utilizado será

CAJA,

Desde aquí se podrán visualizar los movimientos de valores del local, en la pantalla principal veremos el efectivo debajo de este veremos el total de los otros valores cobrados (cheques, tarjeta de crédito, transferencias bancarias).-

Los dólares son considerados EFECTIVO y el valor de cambio lo dispone la administración.-

VENTAS,

CLIENTES,

Desde acá se podrán dar de alta o modificar los clientes, una vez que un cliente tenga un movimiento NO SE PODRA ELIMINAR.-

PEDIDOS,

REMITOS,

Son documentos OBLIGATORIOS en su emisión, estos se deben emitir aun en le caso de que el cliente compre y retire en el momento.-

FACTURA,

NOTA DE DEBITO,

Estos documentos cierran la operación con el cliente y se emitirán en el momento de la cancelación de lo pactado, para el caso de pago en CUOTAS se emitirá junto con el PEDIDO.-

COBROS,

Desde acá se registran TODOS los ingresos de valores.

DESCRIPCION PASO A PASO

Toma de pedido a un cliente NUEVO

Para dar de alta un cliente, se puede ingresar a clientes por F1 o desde pedidos con el signo +.-

Una vez ingresados en la pantalla generamos un código nuevo con F2 e ingresamos como datos OBLIGATORIOS los siguientes

NOMBRE

DIRECCION

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO

VENDEDOR

TIPO DE IVA y CUIT

Los datos ingresados se confirman siempre con F10, y pueden ser modificados las veces que sean necesarias.-

Una vez que se tiene el cliente ingresado se puede proceder con la carga del PEDIDO.-

Para ingresar a PEDIDOS tecleamos desde la pantalla principal F3

En el pedido se tomaran los siguientes datos

Fecha de vencimiento, solo se carga si el cliente impone una fecha estimada de entrega, aclarando que antes no lo podrá recibir.-

Vendedor deben chequear que el vendedor sea el correcto, ya que a partir de este dato cargado se sacaran los listados para el pago de comisiones.-

Ítems vendidos, en estos se cargaran los ítems que el cliente encarga, se detallaran tanto los ítems a pedir a fabrico como los que el cliente retira en el momento.-

SIEMPRE los montos detallados en el PEDIDO son sin IVA.-

En los pedidos NO intervienen la forma de pago ni el tipo de IVA del cliente.-

Los pedidos se pueden modificar, reimprimir o anular, siempre que NO estén facturas o se halla entregado por remito parte de mercadería del mismo, esto se puede hacer a través del TERCER botón AZUL (editar).-

Como siempre para confirmar y dar por terminado el trabajo de debe teclear F10.-

EMISION DE REMITO PARA ENTREGA DE MERCADERIA

Para poder hacer la entrega de la mercadería detallada en un PEDIDO se deberá ingresar en REMITOS tecleamos desde la pantalla principal F4, la pantalla del remito deberá estar SIN color o de color GRIS, en caso de que este con color (esto significa que se presiono F2) se deberá clickear el botón de cancelación ROJO.-

Una vez ahí iremos al menú ACCIONES, elejimos PEDIDOS, INDIVIDUAL, y el sistema nos mostrara los pedidos que están listos a remitirse.-

Desde acá podremos seleccionar EL PEDIDO, para facilitarnos la búsqueda el sistema nos filtra el mes en curso, nosotros podremos ampliar este filtro poniendo como ejemplo estado PENDIENTE.-

Una vez seleccionado el PEDIDO, el sistema nos preguntara si estamos seguros de la selección, al aceptar nos cargara en forma automática la mercadería del pedido en el remito, pudiendo modificar la cantidad a entregar o eliminar aquellos productos que en ese momento no entregaremos para que el remito sea una fiel declaración de los que estamos entregando al cliente.-

El remito es el documento que controla STOCK del local, por lo que es necesario ser bien específicos en los productos declarados.-

Para dar por terminado nuestro remito se deberá teclear F10.-

FACTURAR LA MERCADERIA ENTREGADA

El procedimiento es muy similar al de los remitos, se ingresa a FACTURAS F5, se debe verificar estar en estado de consulta, es decir SIN color o de color GRIS.-

En este estado vamos al MENU ACCIONES, REMTOS, INDIVIDUAL.-

Seleccionamos el remito a facturar, el filtro que nos muestra es por el mes en curso pudiendo modificar este filtro a nuestro gusto, el sistema retiene estas modificaciones.-

Una vez seleccionado el remito, el sistema nos preguntara si es correcta la selección y nos brindara los ítems del remito en la factura.-

Las facturas se hacen SIEMPRE a CTACTE, por lo que confirmar el documento con F10, el sistema se prestara a la siguiente factura.-

EMISION DE NOTAS DE DEBITO

Este procedimiento es prácticamente igual al de facturación, solo que para poder hacer una NOTA DEDEBITO deberemos ir al MENU, VENTAS, NOTA DE DEBITO.

Una vez dentro de la pantalla de NOTA DE DEBITO estando en estado consulta, sin color, iremos al MENU ACCIONES, DESCARGA DE CANTIDADES, REMITOS DE VENTA.

El sistema nos pedirá confirmar el remito seleccionado, una vez confirmado nos detallara los ítems y terminaremos el documento con F10.-

COBRANZAS

Las cobranzas se ingresan por COBROS F6, se activa un cobro nuevo con F2 se seleccionamos el cliente a quien se le realiza el cobro, el sistema nos mostrara inmediatamente las facturas o notas de debito que este cliente tiene pendientes.-

Para el caso de que el cliente realice un pago a cuenta se ingresara el valor en la parte inferior derecha en la parte de IMPORTE y se seleccionara AGREGAR, el sistema inmediatamente indicara que es un pago a CUENTA.-

Una vez incorporado el valor con F10 confirmamos y el sistema me pedirá que detalle la forma de pago, que podrá ser EFECTIVO, CHEQUE, TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, TARJETA, ETC.-

Esto lo confirmamos con F10, dando por terminado el cobro.-

MOVIMIENTOS DE CAJA

Desde aquí se podrán visualizar los movimientos de valores del local, que siempre se trabaja con la caja CERO (0).-

El sistema siempre nos sugerirá la fecha del DIA, pudiéndose modificar, presionando el botón azul VER

En la pantalla veremos en el centro todos los valores que son en efectivo, sumados los Dólares u otra moneda extranjera, en los botones inferiores veremos el TOTAL abierto por tipo de valor, CHEQUES DE 3, DEPOSITOS, TARJETAS DE CREDITO,

Con la impresora podremos imprimir un resumen a entregar, el sistema imprime siempre lo que esta en pantalla.-

Para hacer ajustes de la caja se deberá ingresar y desde NUEVO MOVIMIENTO ingresaremos la fecha, el concepto de gasto una aclaración de pago y el importe con el botón agregar se incorpora este movimiento al sistema, siempre los movimientos ingresados son de efectivo.-

SE DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA COMO CIERRE DE CAJA.-

TRANSFERENCIA DE VALORES A ADMINISTRACION

Para poder realizar una transferencia de valores debemos ir al MENU CAJA, TRANFERENCIA ENTRE CAJAS

El sistema me presentara la pantalla de carga en donde siempre se pondrán en forma fija los siguientes conceptos

CAJA ORIGEN = 0 CERO

CUENTA ORIGEN = LOCAL DONDE ESTE

SUCURSAL ORIGEN = LOCAL DONDE ESTE

CAJA DESTINO = 0 CERO

CUENTA DESTINO = LOCAL DESTINO

SUCURSAL DESTINO = LOCAL DESTINO

CONCEPTO DE RETIRO= NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE EL DINERO

CONCEPTO DE DEPOSITO = NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA EL DINERO

Se termina el proceso con el tilde VERDE.-

Por cada tipo de valores se deberá hacer una transferencia

NOTA: Se podría utilizar una “Caja Chica” donde se acreditan todos los cobros diarios y al final del día se transfieren todos los movimientos a una “Caja Grande” o “Caja de Administración”

En donde

CAJA DESTINO = 0 CERO

SUCURSAL DESTINO = NOMBRE DE LA SUC DESTINO

Se tildan los cheques o cupones y se acepta con el tilde VERDE-

28. Modulo Producción

El modulo de Producción nos permite el armado de productos y controlar el stock tanto de los componentes (materias primas) como del producto final.

Estos productos serán ingresados en el sistema como cualquier otro producto, con la diferencia que los productos de producción, tendrán tildada la casilla de la solapa producción.

Los insumos son un producto más, que pueden o no, estar a la venta dependiendo de nuestra necesidad. Ya que si nosotros fabricamos maquinas de cortar pasto, las vendemos y también ofrecemos sus repuestos, vamos a utilizar rueditas tanto para la fabricación, como para la venta unitaria del insumo.

La baja de los insumos se puede administrar de 2 formas:

A- El Stock de materias primas se baja al momento de facturar, ya que no tengo productos armados en el inventario.

Por Ej. En un Restaurant cuando se vende un plato de fideos, se elabora instantes antes de venderlo, los insumos son los productos que bajan stock, como la salsa de tomates y la pasta, que son sus componentes, jamás tenemos en stock platos de fideos.

Características en el ABM de productos.

SERVICIO FINAL (Ej: Plato de Fideos)

El producto final es un servicio (no maneja stock).
Nosotros vendemos este producto
Tildar la solapa de producción

INSUMOS / MATERIAS PRIMAS (Ej: Salsa de Tomates)

Son productos (administramos su inventario)
Nosotros NO vendemos este producto
NO Tildar la solapa de producción

Funcionalidad:

Baja de materias Primas: Por medio de un comprobante de venta (Facturación)
Alta de producto terminado: Nunca se da de alta dicho producto, ya que los Servicios no manejan stock, pero si podemos conocer la cantidad vendida desde las estadísticas de venta.

Si el Producto Armado esta definido con Servicio (no descuenta stock), al Remitirse o Facturarse sus insumos se descargaran siempre y cuando el Remito o la Factura manejen stock (definida en la Configuración Personalizada)

Para el caso de que si tengamos stock del producto final debemos utilizar la forma B

B-Estos productos son armados un tiempo considerable antes de la venta, y están en stock hasta ese momento. Por lo que sus insumos se dan de baja del stock en el momento de la producción (entrada de Stock). O sea cuando hacemos una entrada de stock de un producto de producción, este se agrega al stock y sus insumos de descuentan (se genera automáticamente un comprobante de salida de stock con la materia prima utilizada).

Cuando vendemos un producto terminado, este se descuenta de stock, sin afectar el stock de la materia prima, ya que esta se descontó anteriormente cuando fue utilizada para la fabricación de dicho producto terminado.

Ej. Cuando fabricamos un auto se descuentan de stock cuatro ruedas, un motor y una carcaza, pero al mismo tiempo se incrementa un automóvil.

A continuación ejemplificaremos gráficamente los movimientos de stock en el momento de la producción:

Características en el ABM de productos.

PRODUCTO FINAL (Ej: Automovil)

El producto final es un producto (maneja stock).
Nosotros vendemos este producto
Tildar la solapa de producción

INSUMOS / MATERIAS PRIMAS (Ej: Motor)

Son productos (administramos su inventario)
Como ya se explico, podremos o no vender dicho insumo
NO Tildar la solapa de producción

Funcionalidad:

Alta de producto terminado: Por medio del comprobante de Ingreso de Stock.
Baja de materias Primas: El comprobante de Ingreso de Stock, genera automáticamente un comprobante de salida de stock que contiene los insumos utilizados.
Baja de producto terminado: Por medio de un comprobante de venta (Facturación).

NOTA: JazzIT y la carga Masiva de Artículos, NO generan bajas automáticas en el stock de insumos, por la creación de productos de producción.

Alta de Insumos/Materias Primas (aumento de stock)

Esto se podrá realizar a través de comprobantes de compra como las facturas y los remitos, o bien, por Entrada de Stock o por una modificación en el campo stock de la carga masiva de artículos (que finalmente hace un ajuste de inventario a través de una entrada o salida de stock)

Para el caso de la Entrada de Stock la materia prima no deberá tener formula o bien colocar en 0 (cero) la cantidad de parámetros que recepciona, caso contrario al ingresar mercadería Jazz solicitara el ingreso de los valores correspondientes a las variables.

Aunque el insumo no tenga una formula establecida, se podrá cargar un cálculo al momento de asignar las materias primas al producto final de producción.

Baja de Insumos/Materias Primas (disminución de stock)

Las bajas se producen por una entrada de stock de un producto final de producción (donde automáticamente se genera un comprobante de salida de stock) o bien por un comprobante de salida de stock generado manualmente.

Si a estos productos que utilizamos como materias primas para la fabricación, también los vendemos al publico, entonces pueden descontarse del stock por medio de Remitos y Facturas de venta.

Alta de Productos de Producción (aumento de stock)

Para sumar stock de productos de producción, utilizamos el comprobante de Entrada de Stock

Baja de Productos de Producción (disminución de stock)

La baja se produce por la venta de estos productos o bien por una salida manual de stock.

Costos de Productos de Producción

El costo de un producto de producción, es la suma de los costos de sus insumos (excepto para insumos con formulas)

Para tal acción nos dirigiremos a Archivo → Productos → Producción-Promos:

En la solapa Precios cargaremos el costo estándar (Costo de Lista) de cada uno de los insumos a utilizar en el Armado.

Por ejemplo si tenemos definido el COMBO1

Compuesto por una COCA DE 1 LITRO ($1,5) y una PIZZA NAPOLITANA ($3,5)

El COMBO1 tendrá por costo $5

Materias Primas en Fracciones y Enteros

Cabe destacar que la composición del un producto final, puede estar formado por enteros o fracciones de cada una de las materia primas.

Ejemplo una abrazadera de 30mm esta compuesta por:

1 tornillo

2 arandelas

0,08 gm de hierro

Si quiero fabricar 10 abrazaderas voy a necesitar

10 tornillos

20 arandelas

0,80 gm de hierro

Fraccionamiento – Ejemplo soluciones para CAÑOS

Productos con medida, que se hacen a partir de uno mas grande

Ejemplo. Vendo caños a medida y los voy cortando a partir de lo que me van pidiendo de un caño largo:

Compro el caño de 1000 mts por ejemplo.

Cargo un producto para la compra, ej: CA001 : Caño x metro

Lo compro por metro como un producto normal.

Cargo un producto para la venta, ej: CA0002 y lo marco como servicio y producto armado.
Lo armo con el CA0001, con fórmula, con VAR1

Al producto que vendo, o sea, CA0002, le cargo una fórmula que sea VAR1
También le tengo que cargar el precio de venta, o el costo que sería el mismo que el de compra, y asignarle la ganancia.

En la factura al cargarlo, me va a pedir la VAR1, que va a ser la medida del caño que estoy vendiendo. En Cantidad pondremos la cantidad y el precio lo va a traer de donde esté cargado.

Listo, al venderlo, me va a descontar del stock correctamente los metros del CA001 que es el que compro y puedo saber cuantos metros me quedan.

(Tiene que estar habilitado el tilde de Utilizar unidad en facturas de venta, en parámetros generales)

Armado de Productos

Aquí se relacionan las materias primas con el producto final.

Una vez creado los productos que desean ser armados y sus componentes podrán dirigirse a Archivo → Armado de Productos.

Al hacerlo aparecerá la siguiente pantalla en la cual debemos seleccionar el producto armado (no olvidarse de cargarlo previamente como producto armado) y asignarle sus componentes, agregando uno a uno cada componente con su cantidad/formula adecuada, y hacer un clic en el botón Agregar.

Cuando hayamos cargado todos los componentes haremos clic en el botón OK .

Aquí escribiremos el nombre del producto armado, o del servicio (debe tener marcada la tilde en la solapa de producción del ABM de productos).

OK = Finalizar

Aquí cargaremos los componentes del

Producto / Servicio. Y aquí su cantidad.

Nota: Es posible utilizar valores fijos (cantidades) o variables (formulas).

Los servicios pueden utilizarse en la producción, pero NO pueden tener formulas. Ej: VAR1*VAR2

Formulas Producción

Las formulas permiten utilizar un calculo para administrar el stock de las materias primas utilizadas para el armado de productos de producción.

En el siguiente ejemplo definimos un producto de producción llamado CUADRO DE ALUMINIO MARCA ALU

Se pueden definir formulas sin la obligación de cargar variables, puede ser útil cargar una formula fija para el caso de costos como electricidad, gas o flete, Ud. Podrá definir una formula con valores fijos.

ejemplo: 70/20 donde $70 es el costo de electricidad de Hs de la maquina y 20 es la cantidad de unidades producidas, arrojando por resultado el costo individual

Compuesto por los siguientes insumos.

Nótese que hay insumos fijos como en el caso de las escuadras, donde se establece que por cada CUADRO vamos a utilizar 4 ESCUADRAS.

Por lo que si armamos 2 CUADROS utilizaremos 8 ESCUADRAS

También existen insumos variables, donde al momento de la fabricación (Entrada de Stock) definiremos la misma. Como en el caso de los FLEJES, al momento de generar el ingreso de Stock de Cuadros, podremos decir que la variable 3 (VAR3) posee un valor de 7 unidades, por lo que al armar 2 CUADROS se descontaran 14 FLEJES

Por ultimo tenemos insumos variables con formula, que si bien son variables dependen de cálculos que pueden tener variables o constantes como el ejemplo del PERFIL A = 2 * (VAR1+VAR2)

En el caso mencionado se sumaran los contenidos de las variables 1 y 2, y luego el resultado se multiplicara por 2.

Estas formulas pueden definirse en el ABM de productos - > Solapa Stock

O bien directamente al definir los insumos de los productos de producción. Si el insumo ya tenia formula, la sugerirá al momento de ingresarlo como materia prima.

Con el botón podremos definir nuevas formulas y modificar las existentes.

Importante: Cuando utilizamos productos de producción, las materias primas serán ingresadas por Remitos / Facturas de Compra. En cambio los productos de fabricación propia se agregar a nuestro stock por medio del comprobante Entrada de Stock.

Este mismo automáticamente hará una salida de stock descontando los insumos utilizados para dicha producción (Materias Primas).

Si en el anterior ejemplo tenia los siguientes insumos en stock

E ingresamos a stock 2 CUADROS DE ALUMINIO MARCA ALU

Jazz solicitara los valores de las variables

Automáticamente se genera la salida de stock

Si deseo eliminar este movimiento automático, Jazz solicitara contraseña de supervisor.

Arrojando los siguientes resultados en el inventario

Informes de Producción

Nos dirigimos a Informes → Producción → Insumos para Producción

Los informes de producción nos ayudaran a prever las compras futuras y conocer los insumos que precisamos para nuestra producción dependiendo de las cantidades.

A continuación mostramos un informe resultante de la selección en cantidades de los insumos de productos que necesitamos para nuestra producción. Las cantidades unitarias y totales evaluados por su precio de costo estándar.

29. Calculo de precios con Formulas

Estas formulas permitirán obtener cálculos de precios por ejemplo en metros cuadrados. Será muy común su uso en venta de Maderas, Vidrios, Aluminio, Plásticos, Plotters, Banners, Vinilos, etc.

Las mismas pueden ser precargadas en el artículo en cuestión, o bien ingresadas al momento de facturar con F12 (según la opción seleccionada)

Para ello utilizaremos las siguientes tildes en Parámetros Generales -> Facturación.

Nota: Los servicios no manejan formulas.

F12 Formula dinámica para el calculo de unidades

Ejemplo

El producto MOTOR tiene un precio de venta de $3,5

Aquí detallamos 3 casos

SI presionamos F12 en la cantidad del producto que estamos por facturar aparecerá el siguiente dialogo que permite ingresar una formula

El ingreso de 2*2 nos devuelve un 4 en unidad que sera utilizado para calcular el precio unitario del producto

Observemos detenidamente la facturación del mismo producto con y sin formula

1- presionamos F12 y cargamos 2*2, en unidad quedo 4 y se multiplico por el precio unitario de 3,5. O sea 4 * 3,5 = 14 en Precio * cantidad 2 = $28 Importe

2- ídem caso anterior, pero la cantidad es de 1

3-facturo el producto común sin ingresar formulas.

Formulas ya creadas en el producto

En el siguiente ejemplo utilizaremos el producto ESPEJO que se vende en m2.

Al mismo le asignaremos una formula de A * B

Importante: Este tipo de formulas podrán ser utilizadas en el modulo de producción.

Al facturar dicho ESPEJO observaremos que hemos cargado un valor de $100 x m2

Cuando intentamos facturarlo Jazz solicita las medidas. En este caso ingresamos Valor1 = 2

Valor2 = 3

Lo que hace que genere por resultado de la formula 6, dato que se colocara en la unidad y será parte del calculo del precio. O sea 6* $100 = $600

Al definir estas formulas en los productos (tanto en insumos, como productos de producción) Jazz permite dar solución a una amplia gama de rubros que administran m2

Por ejemplo: Venta de Acrílicos, Vidrierias, Carteleria, Grafica, Madereras, etc

Básicamente la función se concentra en proporcionar variables que se completaran al momento de cargar un comprobante como ser una factura de venta

Donde podríamos definir q vendemos 2 Carteles de 3(m2) x 2(m2)

Por lo que la venta va manejar un stock saliente de 3x2= 6m2…multiplicando por 2 unidades = 12m2

Venta de productos por unidad variable

La venta de productos por unidad variable, como puede ser venta x metro.

Para los productos con medida, que se hacen a partir de uno mas grande (¿)
Ejemplo. Vendo caños a medida, y los voy cortando a partir de lo que me van pidiendo de un caño largo:

Compro el caño de 1000 mts por ejemplo.

Cargo un producto para la compra, ej: CA001 : Caño x metro

Lo compro por metro como un producto normal.

Cargo un producto para la venta, ej: CA0002 y lo marco como servicio y producto armado.
Lo armo con el CA0001, con fórmula, con VAR1

Al producto que vendo, o sea, CA0002, le cargo una fórmula que sea VAR1
También le tengo que cargar el precio de venta, o el costo que sería el mismo que el de compra, y asignarle la ganancia.

(Tiene que estar habilitado el tilde de Utilizar unidad en facturas de venta,en parámetros generales)

El producto, debe tener asignada una fórmula, que sea VAR1. como muestran las imágenes:

Al ingresar el producto le va a pedir la VARiable 1, ponerle la medida:

Luego, la cantidad , en éste caso hicimos con un ejemplo de 3 cantidades, precio por metro es 9 (debe estar cargado en el artículo), por lo cual hará 1,50 x 3 x 9 = 40,50 precio final, tal cual se ve en la imagen (+IVA luego porque es una FAC A y al ser lista de precios sin IVA);

Tareas

Las tareas se relacionan con la cantidad de insumos por bulto (habilitar bultos en parámetros)

30. Anexo Comparativo de precios por Proveedor

Como su nombre lo indica esta funcionalidad nos ayuda a realizar mejores compras, ya que podremos visualizar un comparativo de precios de nuestros proveedores.

Básicamente nos brinda una herramienta de optimización de costos, que nos permite comparar diferentes proveedores en una misma cuadricula.

En el informe de faltantes de stock, es posible visualizar los productos que están por debajo de un punto de pedido, donde por medio de una tilde podremos obtener el proveedor mas barato de cada uno de ellos.

En el ABM de productos y Servicios en la solapa de proveedor, cada producto debe tener asignado un proveedor y el costo del producto.

Se puede seleccionar los productos a comparar a través de los filtros. En la grilla aparecen los costos, si el proveedor tiene asignado un descuento, este esta incluido en el precio que se ve.

Como es posible visualizar varios artículos juntos, puede que nos aparezcan columnas sin precios, ya que no todos los proveedores nos proveen de todos los artículos.

Muestra solo los proveedores involucrados

Si deseo eliminar columnas, exporto con el botón superior esta grilla a Excel y luego dentro de Excel elimino las columnas de los proveedores que no desee comparar.

El costo visualizado en esta pantalla corresponde al costo real de compra (costo de lista – descuento del proveedor).

31. Anexo Diseños y Colores

Jazz Picasso

Desde el menú de Herramientas è Picasso, tenemos la posibilidad de poder seleccionar desde una lista, el skin o fondo que mas nos guste para nuestro Jazz. Desde la pantalla que vemos a continuación tendremos que seleccionar un skin posicionándonos sobre el Skin y presionar el botón aplicar, para poder ver una vista previa. También en el caso que deseemos volver al Skin original, presionamos el botón que dice Diseño Original, y volverá al Skin que teníamos originalmente.

Una vez aceptados los cambios Jazz se cerrara para poder aplicar los cambios.

32. Anexo Informes gerenciales

Este es un pequeño capitulo de informes relevantes que nosotros creemos pueden ser gran de utilidad en la toma de decisiones a cualquier gerente o directivo de una Pyme.

Comparativo de precios por proveedor
Rentabilidad por producto
Totales de Facturación
Totales hasta la fecha
Comparativo de Totales
Valorización por Reposición Faltantes de Stock
Productos que no fueron vendidos
Caja con filtros por cuenta
Semáforo de Cheques
Cuentas Corrientes (solo datos del cliente y saldo)
Total de Bancos
Ranking de venta por Cliente
Ranking de venta por Articulo
Comparativo de Vendedores

33. Anexo Vista de precios

Esta funcionalidad permite realizar cambios masivos sobre nuestros productos (precios, marcas, rubros, proveedor, costo, ganancia, descuentos, inhabilitar y habilitar productos, códigos de barra, etc.).

Es recomendable realizar un backup antes de ejecutar este proceso, para luego procesar los datos, analizarlos, y si no obtenemos el resultado deseado, podremos recuperar dicho backup y dejar todos los productos y sus precios como antes de haber utilizado dicha función.

Se accede desde el botón que se encuentra en la Barra de Herramientas Principal.

Como veremos en las siguientes imágenes, los cambios provocados por la Vista de precios podrán realizarse para todos los artículos o los seleccionados mediante los filtros “Rubro y Subrubro, para todos los Productos, un Código Exacto, los Códigos que Empiecen con … y por Descripción”.

Una vez elegidos los parámetros por los que deseamos filtrar, debemos hacer clic sobre el botón “Buscar” y nos dará la grilla resultante con los artículos seleccionados.

La vista de precios fue llamada así, porque solo se aplicaran los cambios o modificaciones, a los productos/servicios visualizados en pantalla.

Esta funcionadad es tan compleja y posee tanto potencial de procesamiento masivo, que recomendamos utilizarla bajo la supervisión de personal tecnico de Natural Software.

Todos los procesos masivos que realice con el sistema deben estar acompañados de un backup (Copia de Seguridad).

En la grilla aparecen varios datos de los productos(son editables y estan en columnas):

Numero: Aquí nos figura el código de producto.

Descripción: Aquí nos figura la descripción del producto.

Rubro: Aquí nos figura el Rubro que le asignamos a dicho Producto.

Subrubro: Aquí nos figura el Subrubro que le asignamos a dicho Producto.

Marca: Aquí nos figura la Marca que le asignamos a dicho Producto.

Proveedor Cálculo: Aquí figura el nombre del Proveedor el cual nos da los Descuentos y/o Recargos de dichos productos.

Precio de Costo Estandar: Es el precio Estándar/Lista del producto.

Bonificacion MoP: Aquí seleccionaremos si la Bonificación que nos brinda el proveedor es por una suma fija o un porcentaje sobre el costo.

Bonificación: Aquí va ya sea el monto o el porcentaje que nos bonifica nuestro proveedor.

Impuestos Internos: Aquí van los impuestos internos en el caso que los productos lo requieran.

Costo Calculado: Es el calculo entre el Precio de Costo Estándar menos la Bonificación.

Ganancia: Aquí va el porcentaje de ganancia que le queremos asignar a un producto.

Descuento/Recargo: Aquí va un descuento o recargo adicional que le queramos hacer al producto.

Precio Sugerido: Acá va el calculo entre el Costo calculado mas la Ganancia.

Costo Estandar Moneda: Aquí va el numero asignado a cada moneda en la que queremos trabajar nuestros productos (Por ejemplo 1=Pesos, 2=Dólares y 3=Euros)

Modificación de Precio Sugerido: Aquí nos figura fecha y hora de nuestra ultima modificación de Precios Sugerido.

Ganancia Lista General: Aquí aparece la ganancia de la Lista de Precios General.

Lista General: Aquí nos figura el valor del producto en la Lista General.

Nota: Se puede aumentar o disminuir una lista de precios, modificar la ganancia de cada lista respecto del costo del producto.

Modificación Lista General: Aquí nos figura la fecha y hora de la última modificación en la Lista General.

Activo: Podremos utilizar una S para identificar a los artículos Activos o una N para identificar a los Inactivos (No Activos). Como no es posible eliminar un artículo que fue utilizado dentro de un comprobante, si nuestro objetivo es ese, es posible Inhabilitarlo, para que no aparezca disponible en varias pantallas del sistema.

CodBarras: Esta opción permite asociar un código de barras a un artículo. De esta forma podremos incorporarlo más rápidamente a un comprobante sin tener que buscarlo por descripción. Dicho código se puede ingresar manualmente, o si ya tenemos la lectora, podríamos leer el código del articulo sobre la celda de la grilla.

IMPORTANTE:

Los precios expresados en esta vista figuran SIN IVA incluido.

Las columnas que al lado del nombre tienen el símbolo * se pueden modificar masivamente. Para ello debemos seleccionamos el encabezado y vemos que se ilumina toda la columna, después en cualquier parte de la columna seleccionada deberemos apretar el clic derecho del Mouse y nos aparecerá el siguiente cartel:

Por ejemplo aquí vamos a procesar masivamente todos los Costos de Lista de los artículos seleccionados en la grilla.

En el mismo seleccionaremos si deseamos Aumentar, disminuir o asignarle un valor fijo y si ese valor es numérico o porcentual.

O sea podríamos aumentar todos los artículos en $1

Disminuir un 10% los CANDADOS

Colocar un valor fijo a todos los productos seleccionados de $5

Disminuir $3 a todos los artículos de Librería

Aumentar un %8 a todos los artículos marca NIKE

IMPORTANTE:

Utilizando esta función se modifican de la misma manera todos los valores de la columna. Si estamos seguros de los cambios realizados, solo debemos presionar el botón guardar y automáticamente se modificaran todos los artículos seleccionados de acuerdo a los valores que hayamos asignado, caso contrario se perderán todas las modificaciones realizadas.

Realizar modificaciones masivas o individuales

Masivas

Haciendo click sobre la columna con el *

Individuales

Sobre la misma celda de la grilla, si la misma permite modificación, le permitirá editar el dato, caso contrario, no encontrara habilitada la casilla.

Por lo que si por ejemplo deseamos es cambiar a todos los artículos seleccionados su rubro, pero a uno de ellos no. Entonces el modo de proceder es el siguiente:

1-Selecciono los artículos deseados (deben visualizarse en la grilla)

2-Pulso sobre la columna Rubro y selecciono el deseado (se cambiara para todos los ítems de la grilla)

3-Cambio manualmente desde la grilla el Rubro que no quería modificar (haciendo click con el Mouse en la Celda en cuestión)

4-Guardo los cambios

34. Anexo Configuración de Comprobantes

Introducción

Desde la Configuración de Comprobantes el usuario podrá adecuar las impresiones según su necesidad de impresión y no utilizar la configuración estándar que viene como predeterminada en nuestro sistema Jazz, por no coincidir alguno o todos sus campos de impresión con la configuración de sus comprobantes.

De manera que las impresiones en todos los tipos de comprobantes (ya sea Factura A, Factura B, Remito, Recibo, etc.) queden configuradas manualmente de forma correcta por el usuario para ser utilizadas en su actividad comercial.

Es posible administrar la impresión de Texto y Gráficos (por ejemplo para el membrete de la empresa). Se trabaja con un eje de coordenadas X Y.

Nuestro sistema ya viene con dos tamaños de modelos de impresión prediseñados, uno de ellos es tamaño chico 18 x 22 cm y el otro es tamaño de una hoja A4. Estos modelos podrán ser utilizados por nuestros clientes para enviar a imprenta el modelo que elijan sin necesidad de configurar manualmente el diseño de los comprobantes.

En el caso de desear modificar algunos o todos los campos el usuario podrá configurarlos desde Menú Herramientas → Configuración de Comprobantes

Desde aquí podrá elegir todo lo referente a Configuraciones

Configuración de Comprobantes

Al seleccionar Configuración de Comprobantes se desplegara la siguiente pantalla en la cual podremos configurar a nuestro criterio las impresiones.

Botón de Búsqueda Botón Cambiar Código Exportar Configuración

Al realizar doble clic o F1 Ver e imprimir la Cuadricula

copia campo.

Exportar Configuración: Guarda la configuración actual y luego es posible tomarla desde otra sucursal u otra PC con Jazz.

Botón de Búsqueda: Se desplegara la siguiente pantalla con los diferentes comprobantes

Cuadricula

Nos servirá para calcular donde se imprime cada campo de nuestros comprobantes, podrá imprimir la hoja con una cuadricula del tamaño elegido para poder configurar nuestros comprobantes.

Si elegimos 580 twips nos imprimirá una hoja cuadriculada con la cual nos guiara para la ubicación de nuestros campos del comprobante según los parámetros de las coordenadas.

En la cuadricula que se ve a continuación podremos ponerla a tras luz junto a la factura de que deseamos configurar y se verán en que fila y columna del comprobante se imprime cada campo.

Cambiar Código: Desde allí se podrá cambiar el código según necesidad del usuario.

Copia Campo:

Esta opción nos permitirá elegir que campos podemos repetir en nuestros comprobantes. En dicho campo si se elige la opción N° 2 se repetirán los campos que tenemos en la hoja N° 1 pero con la diferencia que en las columnas X e Y se podrá elegir en que posición de nuestro formulario queremos repetir el campo seleccionado para su impresión.

Por ejemplo si deseamos repetir en nuestro comprobante el nombre del cliente y en otra posición, en la hoja N° 2 en el campo NOMCLI (ver detalle abreviaciones) colocaremos las coordenadas distintas a la de la hoja N°1 para que no se superpongan eligiendo el lugar que deseamos.

Eliminar Ítem seleccionado:

En el caso de tener campos repetidos en nuestra configuración de comprobantes esta opción nos permitirá eliminarlos, ya sea para dos o más campos.

Configuración de Comprobante en Factura “A”

Al seleccionar el Tipo de Comprobante que se desea configurar, el sistema nos mostrara todos los campos a utilizar en la impresión.

En dicha pantalla podremos modificar o eliminar las filas que poseen nuestro comprobante y guardando todos los cambios necesarios.

Las columnas que dispondremos para cambiar la configuración serán:

Ø Descripción: En el se muestra el nombre del campo la mayoría de las veces abreviado (como por ej.: en campo DOMCLI nos referimos al Domicilio del Cliente).

Ø “X”: En este campo se encuentra un número correspondiente a la posición horizontal del campo. Este número es expresado en Twips que cada 567 es equivalente a un centímetro o cada 57 es un milímetro. O sea que aproximadamente para un rápido cambio de configuración cada 500 se corresponde a un centímetro. En el caso de no desear reflejar nada en el campo descripción se deberá colocar en campo “X”=20000 y en campo “Y”=0.

Ø “Y”: Igual que el campo “X”, pero en la posición vertical del comprobante.

Ø FontName: En el cual podremos cambiar el tipo de fuente de la letra. El tipo de recomendado es Courier New.

Ø FontSize: Aquí seleccionaremos el tamaño de la letra. El tamaño recomendado es 9.

Ø Extra: Es un campo especial que nos sirve de comodín si utilizamos algunos de los números de referencia que se detallan a continuación:

o 100: Al colocar este numero afectara al campo de descripción que seria nuestro detalle en nuestros comprobantes imprimiendo el rubro y sub-rubro de nuestros productos.

o 101: Dicho numero si lo colocamos en la fila del campo DOMCLI que es el domicilio del cliente imprimirá además de su domicilio su Código Postal con la Localidad correspondiente.

o 102: Si lo ingresamos en la fila de descripción corta el renglón siguiente. Nos servirá para que todos nuestros detalles consten de un renglón de descripción, en el caso de que el MAXLENGHT supere el renglón cortara su descripción al imprimir.

ETIQUETA: Es un texto que comúnmente se imprimirá antes del valor del campo elegido. Si es un campo Ítem del comprobante, como ser código, descripción o precio, se colocara dicha etiqueta de texto arriba(como encabezado de la columna) y en los campos LINEA, que se utilizan para imprimir un dato fijo, será impreso en la ubicación que se especifique en X Y.

Ø DECIMALES: De ser un campo numero, en este campo se ingresan la cantidad de decimales que se desea imprimir, por ej.:si quiero cantidad en TOTALIMP (que es Total) con dos decimales se debe ingresar el numero “2”. Si este campo esta en cero, imprime la cantidad predeterminada.

Ø MAXLENGHT: La cantidad de caracteres que quiere que se imprima de este campo. Si la cantidad es superada se imprimirá debajo de la línea, como si fuera otro renglón. Recordamos que si en el campo extra tenemos ingresados el ‘102’ cortara la impresión reduciéndola solo en una línea.

Ø FONTBOLD: Si se desea que el formato de la letra de impresión sea en negrita se deberá colocar en este campo un “-1”.

Ø FONTITALIC: Si se desea que el formato de la letra de impresión sea en cursiva se deberá colocar en este campo un “-1”.

IMPORTANTE: Este tipo de configuración es para usuarios avanzados. Antes de realizar cambios en la configuración actual, se deben guardar los parámetros existentes, exportando los mismos a un archivo o bien realizando un backup de la base de datos, a fin de poder restablecerlos en caso de no obtener los resultados esperados.

NOTA: Si en el campo fecha ponemos extra 101

Se imprime la fecha en letras 04/04/2009 = “cuatro de abril de 2009”

Campos configurables de los tipos de comprobantes

ALÍCUOTA_IVA_PRODUCTO
BON= BONIFICACIÓN
CANTIDAD= CANTIDAD DEL PRODUCTO
CLIENTE_DOMICILIO_DEPOSITO
CLIENTE_ EMAIL
CLIENTE_HORARIO_DEPOSITO
CLIENTE_OBS= OBSERVACIONES DEL CLIENTE
CLIENTE_PROVINCIA
CLIENTE_TELEFONO
CLIENTE_TELEFONO_DEPOSITO
COD_CLI= CODIGO DEL CLIENTE
CONDICIONVENTA= SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA
CONTADO= SE IMPRIME UNA “x” EN EL CAMPO CONFIGURADO
CONTADOR_ARTICULOS= CANTIDAD TOTAL DE ARTICULOS
CPCLI= CODIGO POSTAL
CTACTE= SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE
CUITCLI= CUIT DEL CLIENTE
DESCRIPCIÓN= O DETALLE
DESCUENTO= PORCENTAJE DEL DESCUENTO
DESCUENTO_MONTO= MONTO DEL IMPORTE SEGÚN DESCUENTO
DESGLOSE_IVA= CANTIDAD DEL IVA SEGÚN PORCENTAJE DEL CLIENTE, TAMBIEN COMO EN EL EJEMPLO PODRÁ COLOCAR LEYENDA “DETALLE DE IVA”.
DOMCLI= DOMICILIO DEL CLIENTE
EXENTO = SE IMPRIME UNA “x” EN EL CAMPO CONFIGURADO
FECHA= IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS
FECHA_AÑO= IMPRIME SOLO EL AÑO EN EL CAMPO ELEGIDO
FECHA_MES= IMPRIME SOLO EL MES EN EL CAMPO ELEGIDO
FECHA_DIA= IMPRIME SOLO EL DIA EN EL CAMPO ELEGIDO
IMPORTE = IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD
INSCRIPTO= COLOCA UNA “x” DONDE CORRESPONDA
IVACLI= TIPO DE IVA DEL CLIENTE
IVAINSC= VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA
IVAINSC_PORC= PORCENTAJE DEL IVA
LINEA1= CAMPO PARA IMPRIMIR OBSERVACIONES FIJAS
LINEA2= IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 2
LINEA3= IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 3
LINEA4= IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 4
LINEA5= IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 5
LOCCLI= LOCALIDAD DEL CLIENTE
NOINSCRIPTO= SE IMPRIME UNA “x” EN EL CAMPO CONFIGURADO
NOMCLI= NOMBRE DEL CLIENTE
NRO_PROVEEDOR= NUMERO DEL PROVEEDOR
NUMERO_FACTURA
OBS= OBSERVACIONES
ORDEN_COMPRA = NUMERO DE ORDEN DE COMPRA
PRECIO= PRECIO DEL PRODUCTO
PRECIO_CON_BONIFICACIÓN
PRODUCTO = SE IMPRIME EL CODIGO DEL PRODUCTO
REMITO = SE IMPRIME EL NUMERO DEL REMITO
SONPESOS1 = DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL
SONPESOS2 = DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE
SUBTOTAL1 = SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 1
SUBTOTAL2 = SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 2
TIPO_COMPROBANTE
TOTAL_IMP= TOTAL DEL IMPORTE
TRANSPORTISTA_CUIT
TRANSPORTISTA_DOMICILIO
TRANSPORTISTA_NOMBRE
TRANSPORTISTA_TELEFONO
VENCIMIENTO = VENCIMIENTO DE LA FACTURA
TEXTOLIBRE = ES UN CAMPO ALFANUMERICO QUE SOLICITARA SU CONTENIDO AL GUARDAR EL COMPROBANTE EN CUESTION
LINEA = ES UN DATO FIJO, COMO SER UNA FRASE O TITULO QUE SE ESPECIFICA EN COMBINACIÓN CON ETIQUETA
IMAGEN = ES UN GRAFICO QUE SE IMPRIME DE FONDO, TOMANDO EL ARCHIVO Y SU PATH INDICADO EN EL CAMPO ETIQUETA.

COPIA CAMPO: Hay determinados datos que deseamos imprimir varias veces dentro de un mismo comprobante, para ello se utiliza COPIA CAMPO.

En forma predefinida existe COPIA CAMPO 1, pero podemos definir la cantidad que necesitemos. Si generamos un nuevo COPIA CAMPO aparecerán todos los campos sin ubicación para imprimir (con coordenadas en X e Y = 0).

Por lo que si deseamos que el campo FECHA se imprima 2 veces (en 2 coordenadas diferentes dentro de un mismo papel). Debemos tener una coordenada X y Y en COPIA CAMPO 1 y otra ubicación X y Y en COPIA CAMPO 2.

De esta forma todos los campos que deseemos imprimir 2 veces deben estar ubicados en COPIA CAMPO 1 y 2, así como los que se impriman 3 veces deben figurar en las coordenadas de COPIA CAMPO 1,2 y 3.

NOTA: TextoLibre solo se podrá utilizar en copiacampo1

Ejemplo de configuración en formato chico

A continuación mostramos el diseño del comprobante chico que ya viene prediseñado en nuestro sistema y su medida real es de 18 cm x 22 cm, damos un ejemplo de la ubicación de los campos y su descripción:

N° 25

N° 54

N° 30

N° 51

N° 20

N° 50

N° 12

N° 29

N° 39

N° 22

N° 17

N° 27

N° 19

N° 49

N° 48

N° 18

N° 3

N° 44

N° 58

N° 23

N°21 y Detalle

N° 26

N° 27

N° 39

N° 29

N° 13

N°23

Detalle de cada campo en los diferentes comprobantes

FACTURA A

ALÍCUOTA_IVA_PRODUCTO: MUESTRA EL PORCENTAJE DEL IVA DEL PRODUCTO

ALÍCUOTAS_IVA:

BON: BONIFICACIÓN

BULTOS: CANTIDAD DE BULTOS

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CLIENTE_DOMICILIO_DEPOSITO: DOMICILIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_ EMAIL: E-MAIL DEL CLIENTE

CLIENTE_HORARIO_DEPOSITO: HORARIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_OBS: OBSERVACIONES DEL CLIENTE

CLIENTE_PROVINCIA: PROVICIA DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO: TELEFONO DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO_DEPOSITO: TELEFONO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONTADOR_ARTICULOS: CANTIDAD TOTAL DE ARTICULOS

CPCLI: CODIGO POSTAL DEL CLIENTE

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DESCUENTO_MONTO: MONTO DEL IMPORTE SEGÚN DESCUENTO

DESGLOSE_IVA: CANTIDAD DEL IVA SEGÚN PORCENTAJE DEL CLIENTE

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

EQUIS_FACTURA:

EQUIS_NOTA_CREDITO:

EQUIS_NOTA_DEBITO:

FECHA: FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

FECHA_ANO: IMPRIME SOLO EL AÑO EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_MES: IMPRIME SOLO EL MES EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_DIA: IMPRIME SOLO EL DIA EN EL CAMPO ELEGIDO

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

INSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LETRA_ETIQUETA: IMPRIME EL TIPO DE FACTURA QUE ES (A, B, C, M, X)

LINEA1: CAMPO PARA IMPRIMIR OBSERVACIONES FIJAS

LINEA2: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 2

LINEA3: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 3

LINEA4: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 4

LINEA5: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 5

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

MONEDA_COTIZACION: COTIZACION DE LA MONEDA EXTRANJERA CON RESPECTO A LA MONEDA LOCAL

MONEDA_NOMBRE: NOMBRE DE LA MONEDA

NOINSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

NRO_PROVEEDOR: NUMERO DEL PROVEEDOR

NUMERO_FACTURA: NUMERO DE FACTURA

OBS: OBSERVACIONES

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRECIO_CON_BONIFICACIÓN: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO CON BONIFICACION

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 2

TIPO_COMPROBANTE:

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

FACTURA B

ALÍCUOTA_IVA_PRODUCTO: MUESTRA EL PORCENTAJE DEL IVA DEL PRODUCTO

BON: BONIFICACIÓN

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CLIENTE_DOMICILIO_DEPOSITO: DOMICILIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_ EMAIL: E-MAIL DEL CLIENTE

CLIENTE_HORARIO_DEPOSITO: HORARIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_OBS: OBSERVACIONES DEL CLIENTE

CLIENTE_PROVINCIA: PROVICIA DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO: TELEFONO DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO_DEPOSITO: TELEFONO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONSFINAL: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONTADOR_ARTICULOS: CANTIDAD TOTAL DE ARTICULOS

CPCLI: CODIGO POSTAL DEL CLIENTE

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DESCUENTO_MONTO: MONTO DEL IMPORTE SEGÚN DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

EQUIS_FACTURA: ES UNA EQUIS PARA MARCAR SI ES UNA FACTURA

EQUIS_NOTA_CREDITO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR SI ES UNA NOTA DE CREDITO

EQUIS_NOTA_DEBITO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR SI ES UNA NOTA DE DEBITO

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

FECHA_AÑO: IMPRIME SOLO EL AÑO EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_MES: IMPRIME SOLO EL MES EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_DIA: IMPRIME SOLO EL DIA EN EL CAMPO ELEGIDO

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LETRA_ETIQUETA: IMPRIME EL TIPO DE FACTURA QUE ES (A, B, C, M, X)

LINEA1: CAMPO PARA IMPRIMIR OBSERVACIONES FIJAS

LINEA2: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 2

LINEA3: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 3

LINEA4: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 4

LINEA5: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 5

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

MONOTRIBUTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

NRO_PROVEEDOR: NUMERO DEL PROVEEDOR

NUMERO_FACTURA: NUMERO DE FACTURA

OBS: OBSERVACIONES

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRECIO_CON_BONIFICACIÓN: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO CON BONIFICACION

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 2

TIPO_COMPROBANTE:

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

FACTURA DE EXPORTACIÓN

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

INSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

NOINSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 2

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

NOTA DE CREDITO A

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

INSCRIPTO:

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

NOINSCRIPTO:

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 2

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

NOTA DE CREDITO B

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONSFINAL: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

MONOTRIBUTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 2

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

NOTA DE DEBITO A

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

INCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

NOINSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA/RENGLON 2

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

NOTA DE DEBITO B

CANTIDAD: NUMERO DE UNIDADES DEL PRODUCTO

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONSFINAL: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONTADO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CTACTE: SE IMPRIME LEYENDA DE CUENTA CORRIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

FECHA: IMPRIME FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: PORCENTAJE DEL IVA

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

MONOTRIBUTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SONPESOS1: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL

SONPESOS2: DESCRIPCIÓN DETALLADA EN PALABRAS DEL TOTAL EN RENGLÓN SIGUIENTE

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 2

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VENCIMIENTO: VENCIMIENTO DE LA FACTURA

RECIBO

ANHO: AÑO DEL RECIBO

CHBANCO: BANCO AL QUE PERTENECE EL CHEQUE

CHFECHA: FECHA DEL CHEQUE

CHIMPORTE: IMPORTE DEL CHEQUE

CHNUMERO: NUMERO DEL CHEQUE

CHTOTAL: TOTAL DEL CHEQUE

CLICOD: CODIGO CLIENTE

CLICODLOCALIDAD: CODIGO DE LOCALIDAD DEL CLIENTE

CLICUIT: CUIT DEL CLIENTE

CLIDOMICILIO: DOMICILIO DEL CLIENTE

CLIISIB: INGRESOS BRUTOS DEL CLIENTE

CLILOCALIDAD: LOCALIDAD DEL CLIENTE

CLINOMBRE: NOMBRE DEL CLIENTE

CLITELEFONO: TELEFONO DEL CLIENTE

DIA: DIA DEL RECIBO

EFECTOTAL: TOTAL EFECTIVO

FACTCUOTA: NUMERO DE CUOTA DE LA FACTURA

FACTFECHA: FECHA DE LA FACTURA

FACTFECHAANHO: AÑO DE LA FACTURA

FACTFECHADIA: DIA DE LA FACTURA

FACTFECHAMES: MES DE LA FACTURA

FACTIMPORTE: IMPORTE DE LA FACTURA

FACTIVAINSC:

FACTIVANOINSC:

FACTNUMERO: NUMERO DE LA FACUTRA

FACTRETENCION:

FACTRETENCION2:

FACTSUBTOTAL:

FACTSUBTOTAL2:

FACTTOTAL: TOTAL DE LA FACTURA

FACTTOTALTEXTO1: TOTAL DE LA FACTURA EXPRESADO EN LETRAS EN LA LINEA 1

FACTTOTALTEXTO2: TOTAL DE LA FACTURA EXPRESADO EN LETRAS EN LA LINEA 2

FECHA: FECHA DEL RECIBO

IVACONSFINAL: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN EL RECIBO

IVAEXENTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN EL RECIBO

IVAINSC: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN EL RECIBO

IVAMONOTRIBUTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN EL RECIBO

IVANOINSC: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN EL RECIBO

IVATEXTO:

MES: MES DEL RECIBO

OBS: OBSERVACIONES DEL RECIBO

TOTALCHPLUSEFEC:

TOTALSON: TOTAL DEL RECIBO

REMITO

BULTOS:

BULTOS_TOTAL:

CANTIDAD: CANTIDAD DE PRODUCTOS

CLIENTE_DOMICILIO_DEPOSITO: DOMICILIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_EMAIL: E-MAIL DEL CLIENTE

CLIENTE_HORARIO_DEPOSITO: HORARIO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CLIENTE_OBS: OBSERVACIONES DEL CLIENTE

CLIENTE_PROVINCIA: PROVINCIA DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO: TELEFONO DEL CLIENTE

CLIENTE_TELEFONO_DEPOSITO: TELEFONO DEL DEPOSITO DEL CLIENTE

CODCLI: CODIGO DEL CLIENTE

CONDICIONVENTA: SE IMPRIME LEYENDA DE CONDICION DE VENTA (contado, tarjeta de crédito)

CONSFINAL: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

CONTADOR_ARTICULOS: CANTIDAD TOTAL DE ARTICULOS

CPCLI: CODIGO POSTAL DEL CLIENTE

CUITCLI: CUIT DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN: DETALLE DEL PRODUCTO

DESCUENTO: PORCENTAJE DEL DESCUENTO

DOMCLI: DOMICILIO DEL CLIENTE

EMPRESA_CUIT: CUIT DE LA EMPRESA

EMPRESA_DOMICILIO: DOMICILIO DE LA EMPRESA

EMPRESA_LOCALIDAD: LOCALIDAD DE LA EMPRESA

EMPRESA_NUMERO: CODIGO DE LA EMPRESA

EMPRESA_PROVINCIA: PROVINCIA DE LA EMPRESA

EMPRESA_RAZON_SOCIAL: RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

EMPRESA_TELEFONOS: TELEFONOS DE LA EMPRESA

EXENTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

FACTURA_NUMERO: NUMERO DE FACTURA

FECHA: FECHA COMPLETA CON LAS BARRAS

FECHA_ANO: IMPRIME SOLO EL AÑO EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_DIA: IMPRIME SOLO EL DIA EN EL CAMPO ELEGIDO

FECHA_MES: IMPRIME SOLO EL MES EN EL CAMPO ELEGIDO

IMPORTE: IMPORTE DEL PRECIO POR SU CANTIDAD

INSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

IVACLI: TIPO DE IVA DEL CLIENTE

IVAINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVAINSC_PORC: VALOR DEL IVA

IVANOINSC: VALOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE IVA

IVANOINSC_PORC: VALOR DEL IVA

LETRA_ETIQUETA: IMPRIME EL TIPO DE FACTURA QUE ES (A, B, C, M, X)

LINEA1: CAMPO PARA IMPRIMIR OBSERVACIONES FIJAS

LINEA2: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 2

LINEA3: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 3

LINEA4: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 4

LINEA5: IDEM ANTERIOR PERO EN LA LINEA 5

LOCCLI: LOCALIDAD DEL CLIENTE

MONOTRIBUTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOINSCRIPTO: ES UNA EQUIS PARA MARCAR LA OPCION EN LA FACTURA

NOMCLI: NOMBRE DEL CLIENTE

NRO_PROVEEDOR: NUMERO DEL PROVEEDOR

NUMERO_REMITO: NUMERO DE REMITO

OBS: OBSERVACIONES

PRECIO: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO

PRECIO_CON_BONIFICACION: PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO CON BONIFICACION

PRODUCTO: CODIGO DEL PRODUCTO

REMITO: NUMERO DEL REMITO

SUBTOTAL1: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 1

SUBTOTAL2: SU DETALLE PERO EN NUMEROS EN LINEA o RENGLON 2

TIPO_COMPROBANTE:

TOTALIMP: TOTAL DEL IMPORTE

VALOR_DECLARADO:

Exportar configuración de impresión

Si deseamos guardar los datos de nuestra configuración de comprobantes debemos exportarlos a una carpeta ya seleccionada o crearla para tal fin.

Al elegir exportar configuración de impresión el sistema nos presentara la siguiente pantalla en la cual si seleccionamos ‘SI’ podremos elegir en que carpeta guardaremos nuestros datos.

Importar configuración de impresión

De suceder que en algunos de los casos deseamos reemplazar nuestra configuración de impresión por otra nueva el sistema nos preguntara como en el caso anterior y al aceptar la importación elegiremos un archivo similar al que se presenta en el ejemplo:

Al importar la carpeta seleccionada nos aparecerá el siguiente mensaje, y así luego de haber realizado nuestros cambios podrán disponer de la nueva configuración.

Restaurar configuración de comprobantes:

Solamente dicha opción se podrá utilizar cuando en la configuración de comprobantes se han desvirtuado todos sus campos y hay que restaurarlos en su totalidad.

Importante: Antes de utilizar esta opción consulte con Natural Software.

36. Anexo Metodología de Migraciones

Las migraciones son traspaso de información de un sistema viejo a Jazz, o bien información que estaba dentro de una planilla Excel u otro medio magnético

Estos datos que se traspasan pueden ser archivos maestros (clientes, productos, precios, proveedores, marcas, rubros, etc) o bien saldos de cuenta corriente o stock, pero no se migran Históricos, o sea no se podrán pasar de un sistema viejo a uno nuevo los movimientos de facturas, remitos, presupuestos en su detalle.

Generalmente se migran tablas con valores superiores a los 200 registros, ya que de otra forma los datos se cargarían manualmente sin inconveniente alguno

Para una correcta migración se deben tener en cuenta los siguientes ítems.

Que las bases a migrar no posean claves
Que sepamos cual es el archivo que contiene la información a migrar (en algunos sistemas es difícil ubicar dicho archivo)
Conocer la estructura de datos que contiene
Verificar si hay tablas enlazadas, por ejemplo para migrar productos puede que se tenga que migrar rubros, subrubros, marcas y proveedores
Si se desean migrar saldos, hay q hacer dicha migración un día por la noche, para continuar el siguiente día trabajando normalmente
Antes de realizar migraciones es necesario aprender a utilizar el sistema, ya que de pasar el tiempo la migración podría quedar desactualizado en sus valores (hay nuevos clientes y no están registrados, el stock cambio, etc)

Modificaciones a Medida

Si usted lo desea porque su operatoria tradicional lo requiere o su rubro lo indica, nuestro equipo de trabajo puede realizar modificaciones a medida del software o desarrollo de nuevos módulos.

Para esto es importante conocer los siguientes aspectos:

Evaluar la necesidad real de dicha modificación

Juntar toda la documentación que usted tenga respecto a la misma

Adjuntar gráficos, ya sea pantallas de los sistemas actuales o planillas

Tener reuniones que permitan analizar en detalle la problemática y así poder generar diseñar una solución en conjunto. Tener en cuenta que una modificación de este estilo no solo implica dinero, sino tiempo de desarrollo.

Comuníquese con nuestro departamento de ventas para obtener mas información.

Utilización de un motor de base de datos MySQL

MySql es un motor de base de datos que posee la capacitad de administrar grandes volúmenes de información a altas velocidades.

La necesidad de incorporar esta base de datos a Jazz, surge de grandes transacciones en la base de datos, ya sea por mucho movimiento de facturas, productos, precios, etc. o por la incorporación de mas PCs a nuestra red.

Si no posee Jazz para MySQL consulte con nuestro departamento de ventas para adquirirlo

El mecanismo de migración es el siguiente:

Resguardamos las bases actuales de clientes, proveedores, artículos, precios, facturas, presupuestos, remitos, caja, cuentas corrientes, etc.
Instalamos Mysql.
Configuramos la base, drivers, seteos, parámetros, etc. para su correspondiente utilización.
Configuramos Jazz para que no lea y grabe datos en el Access actual, sino q lo haga de MySql.
Importamos todos los datos antes resguardados a la nueva base.
Hacemos pruebas de testeo para verificar que toda la implementación sea un éxito

Si su base access tiene un peso mayor a los 80MB recomendamos realizar la migración a MySQL.

Esto lo puede visualizar en el explorador de su PC, seleccionando el archivo SS.MDB

Anexo Problemas de Formatos en planillas Excel

Corrección de un rango de celdas con problemas de formatos en los Números

Si usted desea realizar cálculos con Excel y tiene inconvenientes en las formulas, realice los siguientes pasos en dicha planilla

En una celda vacía, escriba el número 1.
Seleccione la celda y en el menú Edición, haga clic en Copiar.
Seleccione el rango de números almacenados como texto que desee convertir.
En el menú Edición, haga clic en Pegado especial.
En Operación, haga clic en Multiplicar.
Haga clic en Aceptar.
Elimine el contenido de la celda introducido en el primer paso.

Nota Algunos programas contables muestran los valores negativos con el signo menos (-) a la derecha del valor. Para convertir las cadenas de texto a valores, debe devolver todos los caracteres de la cadena de texto salvo el situado más a la derecha (signo de negación) y multiplicar el resultado por -1. Por ejemplo, si el valor de la celda A2 es "156-" las siguiente fórmula convierte el texto en el valor -156.

Datos	Fórmula
156-	=IZQUIERDA(A2,LARGO(A2)-1)*-1

Actualizaciones – Envío y ejecución

Si usted esta abonado a nuestro servicio de actualizaciones, cada cierto periodo de tiempo, nuestro equipo de soporte técnico le enviara un mail para que pueda descargar por Internet las actualizaciones del software.

Para el 2009 tenemos planificado enviar 2 actualizaciones anuales.

Las actualizaciones pueden contener modificaciones en la funcionalidad del producto, nuevas pantallas, mejoras de velocidad o adaptaciones a las normas legales vigentes.

Es recomendable realizar backups de la base de datos ss.mdb y hacer una copia de jazz.exe por si debemos volver atrás (si le resulta mas cómodo puede copiar toda la carpeta Jazz en otra carpeta).

Si usted posee la versión para MySQL, consulte con nuestros técnicos para realizar un Backup.

Siempre debemos actualizar de lunes a viernes a primera hora del día, para poder hablar con nuestro departamento de soporte si hay algún inconveniente

Si usted solicito modificaciones a medida, deberá utilizar una carpeta llamada JazzPrueba, donde copie la versión a testear, logrando así comprobar si la modificación cumple con los requerimientos solicitados.

De igual manera, es recomendable al instalar una nueva versión de Jazz, testearla en una carpeta de prueba, para corroborar la correcta instalación y configuración de las mejoras.

En el mail aparecerá una dirección Web en color azul, deberá hacer clic sobre la misma para comenzar a descargar la/s actualización/es:

Al hacer clic se le abrirá una ventana del explorador de Windows similar a esta :

3- Presionamos “GUARDAR” y aparecerá una ventana similar a esta:

(Es preferible que la guardemos en el escritorio así la podemos encontrar fácilmente)

Una vez descargada la actualización nos dirigimos a la carpeta donde la guardamos (en este ejemplo el escritorio de Windows) y hacemos doble clic sobre el archivo “actujazz2000.exe”. Esta acción comenzara a actualizar el sistema Jazz.

Tenga en cuenta que la actualizacion siempre es autoinstala en la carpeta

c:\Archivos de programa\Jazz

Cuando finaliza la actualización nos mostrara un cartel con la leyenda de “Actualización Finalizada”.

Después de esta acción es recomendable ingresar a la carpeta c:\Archivos de programa\Jazz y ejecutar el archivo “reparar2000.exe”

Soporte y Envío de Mails con pantallas Adjuntas

En caso de tener algún inconveniente con el sistema, ya sea porque el mismo no refleja lo que uno desea o por algo que no comprenda, la solución más rápida y recomendable es comunicarse con nuestro Soporte.

La manera mas practica y veloz de realizarlo (siempre y cuando no sean casos de extrema urgencia) es enviar todos los datos posibles por mail como ser capturas de pantalla, backup del sistema y todos los datos que se puedan aportar para asi poder realizar una investigación mas a fondo y poder solucionar el inconveniente de la manera mas rápida y efectiva.

Para una rápida solución de nuestros técnicos, es recomendable enviar un ejemplo concreto de su duda y de ser posible la pantalla del sistema donde usted tiene dudas

PRINT SCREEN

Esto se logra presionando la tecla Print Screen del teclado (cuando visualizamos la pantalla en cuestión), este procedimiento la copia a memoria para luego poder pegarla en el outlook (o cualquier programa de correo que utilicemos)

Nota: Si al presionar Print Screen tenemos presionada la tecla ALT solo se copiara la ventana activa y no todo lo que visualiza el monitor. (Esto se utiliza por ejemplo para el envío de pequeños carteles, sin necesidad de enviar toda la pantalla)

Como las imágenes ocupan mucho espacio se deberá enviar a la casilla soportejazz@gmail.com

Captura de Pantalla

Cuando tenemos algún inconveniente o no entendemos el mensaje que nos da el sistema lo mejor es realizar una captura de esa pantalla para enviarla por mail a Natural Software, la misma la realizaremos de la siguiente manera:

En el teclado tenemos una tecla que arriba dice “ImpPnt”, “PrintScreen”, “Impr Pant” , “PrtScn” o “Impr” (depende del teclado que tengamos) y abajo dice “PetSis” , visualizando la pantalla con el inconveniente presionamos esa tecla e inmediatamente abrimos cualquier editor grafico con el que trabajemos, en este caso lo veremos con el “Paint” que es el que todos los Windows tienen, al mismo accedemos desde el menú Inicio => Todos los Programas o Programas (depende de la versión de Windows) => Accesorios => Paint

Si utilizamos en su conjunto la tecla ALT + Print Screen solo se copiara la pantalla actual y no todo lo que se visualice dentro del monitor “Solo la ventana actual”

Una vez copiada la imagen a memoria, solo debemos presionar boton derecho Pegar, en el mail

Tambien se puede guardar la imagen en la PC para tener una copia de la misma

Una vez que ingresamos al “Paint” vamos al Menú Edición y seleccionamos “Pegar.

Después de seleccionar “Pegar” veremos que ahora en el “Paint” esta la imagen que nosotros teníamos en el escritorio.

Para guardarla simplemente vamos al Menú Archivo y seleccionamos la opción “Guardar como…” vemos que se nos abre una ventana para que elijamos donde queremos guardar la imagen y para que le pongamos el nombre, también si lo deseamos podemos cambiarle la extensión a *.jpg para que no sea tan pesada la imagen.

Realizar Backup

Otro de los pasos que debemos hacer es realizar el backup de datos para enviar, el mismo lo haremos de la siguiente manera.

Dentro del Sistema Jazz, en el Menú Archivo encontraremos la opción para realizar el Backup.

Aquí seleccionaremos el destino de la copia que preferentemente debemos dejar a la unidad C:\ y tildar que sobrescriba el backup existente o bien mover el backup existente a otra unidad o carpeta de resguardo antes de iniciar el nuevo backup.

Luego tomar el archivo Jazz.ZIP que se guarda en el disco local C:\ (Se puede acceder desde el Escritorio de Windows ingresando a “Mi PC” y seleccionando la unidad C:\) ahí mismo encontraremos el Backup llamado Jazzxxxxxxzip.

El nombre del archivo a comprimir va a cambiar de acuerdo al día, así podemos mantener en el propio disco backups de los diferentes días.

NOTA: En caso de tener configurado para realizar el Backup Automático el mismo se creara en la carpeta asignada en “Parámetros Generales”, solapa “Backup” .
Enviar Mail

Por ultimo lo que debemos hacer es enviar estos datos a Soporte a la dirección soportejazz@gmail.com de las siguientes maneras:

Desde Outlook:

Crear un nuevo correo, una vez abierta la pantalla de nuevo correo escribir la dirección soportejazz@gmail.com , después ir al menú Insertar y seleccionar la opción Archivo Adjunto.

Una vez realizado esto debemos agregar (de a uno) la captura de pantalla y el backup.

Cuando ya esta listo presionamos el botón Enviar y ya estaríamos enviando los datos necesarios a Natural Software para que se encarguen de nuestro inconveniente.

Mensajes de Jazz

Es factible que ante un virus, corte de luz, mal funcionamiento del disco rígido, etc.

la base de datos pueda sufrir algún tipo de daño.

O bien puede ocurrir que se desinstalen algunos archivos de librerías que hacen al correcto funcionamiento de Jazz, como ser DLL y OCX. Esto ocurre por la instalación de otros sistemas o desinstalación de los mismos en las PCs donde se ejecute Jazz.

Ante los casos mencionados, siempre es recomendable tener backup de nuestra base de datos.

Aquí le suministramos algunas soluciones

SOLUCIONES

MENSAJE		SOLUCION
“No se puede usar \\server\Jazz\SS.mdb; el archivo esta en uso”.		Tiene Windows con partición NTFS (W2000, o XP con seguridad), y el usuario de Windows con el que intenta ingresar no tiene permisos de red, o no tiene permisos locales en esa PC, para modificar los archivos.
Al ingresar a Jazz le dice “Not a valid bookmark” o “No es una marcador valido	Probablemente tenga diferentes versiones en el servidor y en la maquina cliente, o Jazz no se instalo correctamente, en ese ultimo caso, hay que registrar las DLL de DAO e instalar el MDAC y el JetServicePack que se encuentran en el CD de instalación dentro de la carpeta Herramientas
2147467259 (80004005) en tiempo de ejecución. El motor de base de datos Microsoft Jet detuvo el proceso porque otro usuario esta intentando modificar los mismos datos que usted al mismo tiempo.	Puede que la base de datos este dañada. En principio, borrar la carpeta Temporal y volver a ingresar al sistema. Si aun así no anda hay que volver a borrar la carpeta Temporal y reparar el archivo SS.MDB ( Reparar.exe para versión 97 o con Reparar2000.exe para versión 2000) RECORDAR HACER UN BACKUP ANTES DE REPARAR LA BASE DE DATOS!!

“ActiveX can’t create object” o “ActiveX”

“ActiveX no puede crear el objeto”

Hay que comprobar que los archivos DAO360.DLL y DAO350.DLL estén en la carpeta C:/Archivos de Programa/Archivos Comunes/Microsoft Shared/DAO (Si Windows esta en ingles en Program files/Common files/Microsoft Shared/DAO). Si están, además hay que registrarlos con Inicio è Ejecutar è regsvr32 “¨[ruta de los archivos]”

Si el Sistema Operativo es Windows98 o 95, hay que pedir que se instale el MDAC y el JetService que se encuentran en el CD de instalación dentro de la carpeta Herramientas

No se puede cargar el control Common Dialog (comdlg32.ocx). Lo mismo para el archivo (MSMASK32.OCX) al instalar.

Suele pasar cuando se instala algún programa de la AFIP que instala una versión mas antigua del archivo.

Reinstalar Jazz en otra carpeta aparte para que reinstale los archivos del sistema. Ej: Si Jazz está instalada en C:\Archivos de Programa\Jazz reinstalarlo en otra ubicación diferente ej: C:\JazzCorrección.

Otra solución sería copiar el controlador adecuado versión de fecha 23/2/2004 o posterior en la carpeta C:\Windows\System si es W 95 o en la carpeta C:\Windows\System32 si es W 98, 2000, NT, XP. Luego hay que registrarlo con Regsvr32

Ejemplo: REGSVR32 “C:\Windows\System32\comdlg32.ocx”

“No se pueden abrir mas tablas”, al iniciar el sistema

Falta instalar, o esta mal instalado el MDAC. Instalar nuevamente el archivo MDAC_TYP.EXE que viene con el CD de instalación Jazz.

“El objeto o proveedor no puede ejecutar la operación requerida”, al iniciar el sistema

Controlar que estén los archivos DAO360.DLL y DAO350.DLL en alguna de las siguiente ubicaciones:

C:\Archivos de Programa\Archivos Comunes\Microsoft Shared\DAO

C:\Archivos de Programa\Common Files\Microsoft Shared\DAO

C:\Program Files\Archivos Comunes\Microsoft Shared\DAO

C:\ Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO

Si no están, copiarlos desde el CD de Jazz. De todas formas, conviene registrar los archivos en Inicio è Ejecutar è regsvr32 “[Ruta de los archivos]”

“Error de Acceso A Datos” (Error 52 en tiempo de ejecución)	Las versiones anteriores a la 4.0.130, al hacer un backup automático, si no encuentra la ruta, arroja un error de acceso a datos, y cierra el sistema. Lo que hay que hacer es ir al Jazz.ini y cambiar la opción “BackupAutomatico = S” por “BackupAutomatico = N”, para que no haga el backup automáticamente al iniciar. Solucionar el problema de red y volver a definir el Backup Automático desde Parámetros Generales.
: “La operación no es valida en este contexto”, “No se reconoce el formato de Temporal.mdb”, “La base de datos esta abierta como exclusiva para otro usuario”	Las bases de datos pueden estar como sólo lectura, o no tener los permisos necesarios para abrirlas.
“Formato no reconocido de base de datos”, al iniciar el sistema	Puede solucionase reparando la base de datos. Si aun asi el error persiste sera necesario recurrir al ultimo Backup.
Error -2147217887	Tiene mal el Formato de Hora. Tiene que ser “12:00:00 a.m.” Windows-> Panel de Control -> Conf. Regional -> Hora -> Formato de Hora
“Can not initialize OLE”	Copiar y registrar DAO350.DLL en Archivos comunes\DAO
R6026 – Pure virtual function call	Esta mal instalada la versión de ODBC para MySQL, la versión correcta es 3.51.12
Nro. 3010 La tabla “xxx” ya existe	Se debe registrar la DAO Correspondiente (350 o 360)
“Error 91 la variable del tipo object o la variable del tipo..”	Registrar la DAO 360, DAO 350 y ver si la base esta en solo lectura. Borrar la carpeta Temporal
“Error 94 en tiempo de ejecución…NULL”.	Intentar reparando la base de datos. Verificar que la unidad de almacenamiento sea confiable. No se recomienda utilizar la base de datos en un PENDRIVE.

“3371 No se puede abrir la tabla”

Probar primero borrar la carpeta Temporal. Si continua sin funcionar: Desinstalar Jazz y borrar la carpeta por completo, y reinstalar con el ultimo instalador.

IMPORTANTE: HACER BACKUP ANTES!

Error 2147217833 (80040e57) en tiempo de ejecución. El campo es demasiado pequeño para los datos que desea agregar.

Borrar la carpeta Temporal y reparar la base de datos.

Consultas Frecuentes de Soporte

No sale impresa la información que quiero en la factura.
Ingreso a Facturas para facturar, y no me aparece nada.
¿Cómo relaciono un cobro/pago o una nota de crédito a una factura impaga?
¿Por que no veo los informes?
¿Cómo cargo saldos iniciales?
Quiero facturar un remito pero no me aparece ninguno.
¿Por qué no me actualiza el precio de venta cuando cargo una factura de compra?
¿Cómo paso una factura a Word?
¿Cómo instalo una impresora en Windows?
¿Cómo configuro el tamaño de la hoja en la impresora?
¿Como configurar una impresora en red.?
No puedo Imprimir un ticket por el controlador fiscal
No puedo ingresar al sistema

1. No sale impresa la información que quiero en la factura.

La información que uno quiere imprimir, debe estar configurada primero desde “Herramientas>Configuración de Impresión de comprobantes”, en el comprobante correspondiente. Cada información (ej: nombre cliente, dirección, iva, etc), tiene un campo con las coordenadas para configurar que salga impreso.

2. Ingreso a Facturas para facturar, y no me aparece nada.

El comprobante no tiene configuración alguna. Hay que ir a “Herramientas>Configuraciones personalizadas”, facturas de venta (o compra) y crear un comprobante, en éste caso factura, con las preferencias que ud. desee (Letra, Moneda, etc).

3. ¿Cómo relaciono un cobro/pago o una nota de crédito a una factura impaga?

Una vez realizado el cobro, el pago, o la nota de crédito, ud. puede aplicarlo a una factura pendiente desde el menú “Ventas > Aplicaciones entre comprobantes”.

4. ¿Por que no veo los informes?

Para que los informes se generen debe haber instalada por lo menos una impresora en Windows. Si no hay impresora instalada en windows, se debe agregar una: “Inicio>Panel de Control>Impresoras y faxes>Archivo, agregar impresora. Si no posee una impresora, seguir los pasos de todas maneras, y seleccionar impresora genérica.

Otro motivo puede llegar a ser que no posea los archivos .rpt correspondientes en la carpeta Jazz.

5. ¿Cómo cargo saldos inciales?

Antes que nada debe crearse un servicio con el nombre de “saldo inicial”. En el caso de tener JazzIT se pueden crear por medio de la columna "SALDOINICIAL", si no se tiene JazzIT se pueden cargar a través de la solapa “Mas datos” dentro de Clientes, en la casilla correspondiente a “Saldo Inicial”.

6. Quiero facturar un remito pero no me aparece ninguno.

Esto se debe a que ambos, factura y remito, afectan stock. Para poder facturar remitos solo una debe tener tildado afectar stock.

También puede ser que ninguna de las dos afecte el stock.

7. ¿Por qué no me actualiza el precio de venta cuando cargo una factura de compra?

Esto es porque tiene tildado en “Parámetros generales” que el precio de venta lo calcule según el Costo de Lista y no el de Ultima Compra.

8. ¿Cómo paso una factura a Word?

Se debe instalar impresora genérica Microsoft Writer, desde Inicio>Panel de control>Impresoras y Faxes> Archivo, agregar impresora.

9. ¿Cómo instalo una impresora en Windows?

Inicio -> Impresoras y faxes

Agregar una impresora

Se inicializará el asistente de windows. Siguiente

Ir siguiendo los pasos.

10. Cómo configuro el tamaño de la hoja en la impresora

Primero deberá abrir la ventana de Impresora y Fax

-Seleccionar el modelo de impresora instalada

-Luego deberá hacer un clic en Archivo / Propiedades del Servidor

-Se abriera una ventana llamada Propiedades de servidor de impresión en donde podrá seleccionar cualquier tamaño ya definido Windows.

-Pinchando luego en la opción Crear un nuevo Formulario se habilitarán las opciones para poder crear un nuevo tamaño de papel el cual podrá indicar como Definido x Usuario.
-Al hacer clic en la opción Guardar Formulario este tamaño se agregara a la lista de Windows.
- Una vez Agregado el tamaño deberá hacer clic en la opción Aceptar para salir de la ventana , deberá hacer un clic derecho sobre el icono de la impresora y del menú seleccionar la opción Preferencias de impresión y configurar el tamaño antes creado el cual aparecerá en la lista.

11. Como configurar una impresora en red.

Para ello acudiremos a la carpeta de impresoras (Inicio/Configuración/Impresoras ) y haremos doble clic sobre el icono Agregar impresora. A continuación se iniciará un nuevo asistente. En la segunda pantalla que aparece, elegiremos la opción Impresora en red. A continuación se nos pedirá la ruta en la que se encuentra la impresora, en el formato \\nombre_equipo_servidor nombre_impresora. Sin embargo, si no lo conocemos o no queremos complicarnos la vida, lo mejor es pinchar sobre Examinar. De esta manera, nos aparecerá el listado de todos los equipos de la red, entre los que tendremos que buscar el que tiene la impresora instalada, y seleccionarla. Pulsaremos Aceptar y volveremos a la pantalla anterior, donde sólo se nos ofrecerá una nueva opción, que es la de permitir que los programas de MS-DOS impriman en esta impresora. Si activamos esta opción, muy útil para aplicaciones antiguas, la salida del puerto LPT1 se redireccionará hacia esta impresora de la red.

Tras pulsar Siguiente, nos encontraremos ante una nueva ventana en la que elegiremos el nombre que daremos a la impresora, y si deseamos que sea la predeterminada del sistema. Otra vez pulsaremos Siguiente, y casi habremos terminado el proceso de instalación, ya que se nos preguntará si deseamos imprimir una página de prueba. Después de pulsar Finalizar, se procederá a instalar los controladores de la impresora. Si el equipo servidor puede mandarlos por red, este proceso será automático. Lo peor que puede ocurrirnos es que necesitemos el CD-ROM de Windows o el controlador del fabricante de la impresora. A partir de este momento, utilizaremos esta impresora para imprimir cualquier aplicación, como si la tuviéramos físicamente conectada a nuestra máquina.

13. No puedo Imprimir un ticket por el controlador fiscal

Revise la conexión del cable que va del PC al Controlador Fiscal

Verifique si el controlador fiscal tiene rollo de papel

Apague y Encienda el Controlador Fiscal

14. No puedo ingresar al sistema

Verifique si el Servidor esta encendido

Verifique si desde la PC puede ingresar a una carpeta compartida del servidor

Reinicie la PC

Reinicie el Servidor

FAQ - Consultas Frecuentes Avanzadas

¿Por qué cuando utilizo una fuente de código de barras (3of9.ttf, entrelazado2de5.ttf, etc..) y al imprimir me salen caracteres raros pero no los códigos de barras?

Hay que instalar la fuente dentro de Windows. Para ello debemos copiar los archivos dentro de la carpeta Fonts que se encuentra a su vez dentro de la carpeta donde esta instalado el sistema operativo (en general C:\Windows\Fonts). Luego podemos hacer doble clic sobre el archivo de la fuente que esta en la carpeta Fonts para que nos muestre como imprime los códigos de barras.

Cuando ingreso a Jazz no veo ningún acceso a pantallas, es como si no tuviera permisos para hacer nada, pero los tengo en realidad.

Si utilizas Windows Vista o 7 deberás asegurarte de haber instalado Jazz ejecutando el archivo instalador como Administrador de Windows, lo mismo que para ejecutarlo al ingresar a Jazz. Para ello, deberás pulsar botón derecho del ratón sobre el archivo instalador (instalar.exe) y selección "Ejecutar como Administrador" o "Run as Administrator". Luego de instalado, hacer lo mismo sobre el icono de Jazz.

Para evitar hacer esto siempre podemos predefinir que el icono se ejecute siempre como administrador, para ello debemos hacer botón derecho sobre el icono -> Propiedades -> Compatibilidad -> Tildar "Ejecutar este programa como administrador"

En un equipo de la red emito un informe estadístico con Jazz y me sale un importe, pero emito el mismo informe desde otro equipo de la red y me sale otro importe diferente. ¿Qué puede estar sucediendo?

Ciertos informes utilizan la fecha del equipo como fecha limite del periodo a emitir. Verifica si algún equipo tiene mal definida la fecha y ajústala por la correcta (puede suceder cuando la pila del equipo funciona mal y requiere recambio)

Cuando quiero exportar un informe a Excel no puedo porque aunque haga clic en el botón de exportar (el icono de una valijita) no me aparece ninguna pantalla.

En esos casos tu a Windows le faltan unos archivos encargados de manejar la exportación a Excel. Deberás descargar el archivo de la siguiente dirección y descomprimirlo dentro de la carpeta del Windows (en general C:\Windows)

www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/crystal/crystal.rar

¿hay alguna posibilidad de bajar las cuentas corrientes en PDF?

Los informes de cuentas corrientes y los informes de saldos de stock no tienen la opcion de exportar a PDF, pero podemos realizar el siguiente truco:

Definimos un impresora de PDF como predeterminada. Si no tienes una instalada, puedes descargarla e instalarla:

www.naturalsoftwareplus.com.ar/tools/pdfcreator.exe

Luego de instalada, la defines como predeterminada. Emites el informe de cuentas corrientes y lo envías a imprimir, pero en lugar de imprimirlo en papel lo vas a imprimir en un archivo PDF. Luego ese PDF lo envías a la impresora que quieras.

En que forma podría registrar en el sistema el movimiento de la caja chica?

La caja chica se maneja con la opción de múltiples cajas dentro de Jazz, la cual permite habilitar para la carga de movimientos un numero de caja que diferencie una operación de otra y así poder diferenciar lo que mueve una caja de otra caja. Para ello hay que ir a Herramientas -> Parámetros Generales -> Cajas -> Y tildas "Utilizar múltiples cajas".

De esta manera, cuando registres movimientos vas a poder definir en que numero de caja se va a imputar para que cuando vayas a la pantalla de Movimientos de Caja puedas listar solo los que le correspondan al numero de caja que hayas definido para la "Caja chica"

Además, podes darles un nombre descriptivo a los números de caja desde la pantalla principal, menú "Caja" -> "Asignar nombre a las cajas"

Todos los movimientos a los que no se le asignen numero de caja Serra asumido el numero cero.

Al activar las múltiples cajas, todos los movimientos históricos se asumen como numero de caja cero.

La importancia del Backup (copia de seguridad)

Perder un archivo puede ocasionarnos graves problemas. Fallas en el disco rígido, virus, problemas eléctricos, una pequeña inundación, fallos físicos de los componentes, un incendio, un simple error, pueden ser la causa de una gran perdida de datos. Para evitar esto, debemos regularmente realizar copias de seguridad (Backups) de la información.

Un Plan de Contingencia de Seguridad Informática, consiste en diseñar los pasos que se deben seguir, para resguardar y recuperar la información en el caso de ser necesario.

Existen diferentes formas y medios para realizar backups:

Grabar un CD-W, DVD-W o PenDrive
Copiar la información a otra PC
Subir la información a la web o hostings que cuenten con backups.

Factores relevantes a tener en cuenta:

Hacer backup periódicamente
Regularmente verificar que el medio seleccionado no este dañado
No hacer copias en CD económicos
Guardar los backups en sitios seguros
Resguardar una copia en otro lugar u edificio

Cuidado de los backups:

Un backup estropeado no sirve para nada, por eso recomendamos:

No guardar los backups en la misma oficina que la PC: esto minimiza el riesgo ocasionado por los incendios, robos e inundaciones.
Cuidado de los soportes: los soportes magnéticos deben mantenerse siempre alejados de cualquier fuente de campos magnéticos, tales como monitores, motores eléctricos y los teléfonos móviles. Los CD-R y CD-RW deben protegerse de la luz solar directa y del polvo.
No dejar los backups en sitios de fácil acceso. En nuestros backups están nuestros datos privados. Siempre debemos dejar las copias bajo llave.

Un ejemplo de plan de contingencia, podría ser, guardar la información del sistema Jazz, en 5 pendrives, 1 por cada día de la semana. Todos los días a las 19hs generamos una copia de seguridad. En caso de producirse un inconveniente siempre podremos restaurar el sistema con la información del día anterior

En Jazz, dentro del menú Archivo, podemos encontrar la opción de Backup, la misma resguarda la información en el medio que seleccionemos.

La importancia de los sistemas informáticos

Cuando hablamos de administración, no solo debemos considerar lo que podríamos ganar si nos organizarnos con la ayuda de un software, sino mas importante aun, lo que dejamos de perder con la incorporación de este!

Cuanto tiempo y dinero perdemos por … ?

No conocer si la mercadería que solicitan los clientes esta disponible
Tener dinero invertido en mercadería que no tiene rotación
No saber el saldo de la cuenta corriente de un cliente
No pagar a termino las facturas de un proveedor
No conocer mi saldo actual de caja
No administrar correctamente los cheques
Aumentar manualmente los precios de cada uno de mis artículos
Desconocer que clientes nos dejaron de comprar
No ofrecer los artículos/servicios que generan rentabilidad
No comparar los precios de varios proveedores

Tener un programa que nos facilite la tarea diaria, nos permitirá dedicar nuestro tiempo a atender mejor a los clientes, conseguir mejores proveedores, encontrar oportunidades y mejorar nuestra calidad de servicio

La velocidad de los avances tecnológicos, dejo de ser una opción para las pymes, para convertirse en una herramienta fundamental y poder competir en un mercado continuamente cambiante

Es por ello que debemos tomarnos cierto tiempo para aprender a utilizar el software, hacer pruebas, configurarlo, párametrizarlo y lograr así, una implementación exitosa. Debemos planificar como incorporaremos al sistema cada una de las cosas que queremos organizar. Priorizar los puntos mas relevantes y comenzar poco a poco de una manera organizada.

Si actualmente utilizamos planillas o un sistema, es recomendable una implementación en paralelo, para acostumbrarnos a las diferencias.

Sugerencias

Solicite a nuestro servicio técnico, una versión de Jazz:

* Con copia de su base actual, para que usted realice pruebas

* Con una bese vacía, para cargar a sus empleados como clientes, y utilizar los sucesos para detallar la historia o el legajo

Servicio Posventa

Cuando compramos un sistema no solo compramos un producto, sino también un servicio. Sin mesa de ayuda y soporte técnico, nos encontrarnos a la brevedad con graves problemas.

Un Sistema de Gestion “No nos hace ganar mas dinero, pero hace que dejemos de perderlo”.

Actualizaciones: Cada cierto periodo de tiempo, actualizamos el sistema para mejorarlo. Estas actualizaciones se basan en ideas del área de producción de la empresa, pero también en las sugerencias de nuestros clientes, por lo que, no dude en informarnos si le gustaría que cambiemos algo. Entonces, estando abonado, cada vez que salga una actualización se la haremos llegar de forma gratuita.

El sistema también se actualiza a la normativa legal vigente del país.

Fixs: Además de las actualizaciones, al sistema le hacemos pequeños arreglos que optimizan el programa.
Capacitaciones: Estando abonado, le otorgamos capacitaciones gratis en nuestras oficinas. De esta manera, cada ves que usted quiera sacarse dudas, ya sea del sistema que ya tiene o de alguna actualización o modulo adicional, nos llama y arreglamos un día que a usted le convenga para enseñarle lo que necesite. Lo interesante de esto es que las capacitaciones son con el sistema, por lo que va a aprender a usarlo en el momento. Vale aclarar que cualquier persona de su empresa puede asistir a las capacitaciones.
Servicio de Post-Venta: Estando abonado tiene una mesa de ayuda, ya sea mediante mail, MSN o teléfono, a la cual puede recurrir siempre que tenga una duda o algún problema con el sistema. En este caso, el problema le será resuelto en el tiempo y forma correspondiente.
Acceso Remoto: Nuestro sector de soporte técnico se conectara remotamente a su PC conectada a Internet, mediante una habilitación por clave que usted nos proveerá para poder corroborar si los pasos que esta dando en el sistema son los correctos para la utilización de tal o cual función.

Para adquirir nuestros servicios, comuníquese con Ventas al (011)4342-8858

Distribuidores y representantes

Tenemos distribuidores en varios puntos del país que pueden ayudarte a implementar el software.

Listado de Distribuidores

Para mas información ingrese en http://www.naturalsoftware.com.ar/distribuidores.html

Como convertirse en Distribuidor

Si usted desea sumarse y ser parte de la lista de Representantes ingrese aquí para conocer los requerimientos

http://www.naturalsoftware.com.ar/pais/serdistribuidor.html

Configuración del Sistema en Red

La conexión en red únicamente es posible en la versión Jazz Office para Redes.

Recuerde que es indispensable la instalación del cableado físico de PC a PC para poder realizar esta operación, al igual que la configuración de las mismas.

Si esta operación no es efectuada correctamente puede ocasionar perdida de información, por lo que recomendamos solicitar asesoramiento y ayuda a nuestro centro de soporte técnico.

El Sistema de Gestion Jazz deberá instalarse en la cantidad de PC de acuerdo a las licencias que se adquieran, utilizando una de ellas como “Servidor”.

Esto significa que usted podrá crear un Cliente en la PC1 y paralelamente registrar una factura en la PC2, al finalizar la carga de dicha factura, desde la misma PC2 podrá verificar el cliente ingresado en la PC1.

Para poder utilizarlo en red debemos ingresar a la carpeta donde se encuentra instalado nuestro sistema Jazz (C:\Archivos de programa\Jazz).

Una vez ahí, buscamos dentro de la misma un archivo llamado “Bases.ini”, si usted no puede ver las extensiones lo que debe hacer es dentro de la carpeta del Sistema Jazz ir a “Herramientas” y de ahí a “Opciones de Carpeta”, ahí nos aparece el cuadro de opciones, vamos a la solapa “Ver” y buscamos la opción que dice “Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos”. Una vez hecho esto ya podremos ver las extensiones y encontrar el archivo que estamos buscando.

Una vez que tenemos ubicado el archivo “Bases.ini” hacemos doble clic sobre el, dentro del mismo aparecerá la “ruta” de la base de datos que viene por default.

En el “Servidor” debemos dejarla tal cual está, pero en las demás PC (llamadas cliente) debemos modificarlos de esta forma:

Donde dice RUTA_DB=C:\Archivos de programa\Jazz debemos cambiarlo por RUTA_DB=\\(EL NOMBRE DE NUESTRO SERVIDOR)\Jazz (Recordemos que la carpeta Jazz del servidor deberá estar compartida).

Ejemplo:

FAQ “Consultas Frecuentes” RED

¿Como puedo verificar si tengo red?

Es muy simple, en Inicio -> Ejecutar escribes el nombre del servidor antecedido por dos contra barras. Por ejemplo:

\\server y pulsas Enter.

Si te abre una ventana sin mostrar mensajes de error es porque tienes conectividad, sino deberías consultar con tu técnico de redes si no tiene conectividad o bien tu equipo carece de permisos para conectarse al servidor.

¿Cómo saber la velocidad de las tarjetas de red?

Tan fácil como poner el ratón sobre el icono que aparece de conexión de red al lado del reloj, ahí te aparecerá la velocidad a la que está trabajando tu tarjeta de red. Si tienes algún dispositivo trabajando a 100MB y aunque todos los demás sean de 1GB tu velocidad de red será siempre la más baja.

Con el Jazz remoto, desde una misma PC puedo ingresar a nuestras dos sucursales y hacer modificaciones sin interrumpir el trabajo de los usuarios de cada sucursal? Por ej: un icono con acceso Comodoro y otro a Río Grande?

Con una configuración de acceso remoto se puede hacer para que hasta 3 sesiones de Windows estén corriendo en una misma máquina sin interrumpir el trabajo de las otras, siempre y cuando el proveedor de Internet o el router no bloqueen este tipo de conexiones. En la mayoría de los casos no hay ningún problema. Este tipo de accesos se contabiliza como una licencia en Jazz.

¿Que diferencia existe entre una VPN, un Punto a Punto y un Remoto?

VPN: Es una red privada que se puede configurar por software o por hardware usando router de VPN (por hardware va a ser siempre mas rápida) y utiliza la Internet que dispongas. Lo que conseguís es una red donde los equipos se ven como si estuvieras dentro de tu oficina pero físicamente los equipos pueden estar en diferentes puntos de la provincia o el país. Indispensable: una excelente conexión a Internet sino puede ser muy lenta e inutilizable.

Ventaja: Es de bajo costo, no hay que pagar abonos especiales. Desventaja: Depende de la conexión a Internet que dispongamos, la cual debe ser muy estable.

Punto a Punto: Es un servicio que brindan empresas de telefonía donde te dan una red con el mismo resultado que una VPN, los equipos se ven entre si como si estuvieran dentro de la misma oficina. Ventaja: te aseguran una conexión estable. Desventaja: Hay que pagar un abono mensual y hay que averiguar si hay cobertura en la zona geográfica donde se encuentran los equipos.

Remoto: Es un método muy practico que sirve para utilizar un equipo que se encuentra en un lugar fuera de nuestra oficina desde una PC dentro de la misma. Uno utiliza virtualmente la PC remota con el teclado y el monitor de la PC local. Ventaja: En general es de rápida configuración y no requiere una excelente conexión a Internet. Desventaja: Si hay que imprime con impresoras fiscales en el equipo local, en general el proceso se hace muy lento.

Terminología

Entidad: Llamamos entidad a cualquier ente/objeto del sistema, como por ejemplo: Cliente, Proveedor, Rubro, etc.

ABM: Alta Baja Modificaciones. Es la abreviación más utilizada en toda la aplicación. Con ella indicamos que una Entidad puede ser creada, actualizada y eliminada de la base de datos.

Registro: Conjunto de datos correspondientes a un objeto. Por ejemplo: un registro de Clientes contiene el nombre, la dirección, el teléfono y demás datos del cliente.

Menú: Lista desplegable que contiene opciones para acceder a diferentes lugares del Programa.

Baja: “Dar de Baja” Eliminar una entidad o dato

Formulario: Pantalla del sistema

JOF: Iniciales de Jazz Office

Base de Datos: Lugar donde se almacenan todos los datos del sistema. Ejemplo, Nombre del Cliente, dirección, teléfono, facturas, etc.

Es responsabilidad del usuario realizar backup diarios de resguardo de información. Ya que en el caso de tener problemas con el equipo o PC (errores de disco, virus, etc), el sistema podrá recuperarse por medio del CD original, pero toda la información contenida dentro de la base de datos podría perderse.

Usuario: Persona que utiliza el sistema

FAQ: Consultas Frecuentes

Recomendaciones al utilizar Jazz

Recomendamos Pen Drives o CDs para realizar backup(copias de seguridad).
Resolución de pantalla 800 x 600 // 1024 x 768 o superior en el monitor.
Tomarse algunos días para practicar con Jazz, cargue datos ficticios con el fin de evacuar sus inquietudes. Ingrese movimientos u operaciones habituales a modo de prueba, los mismos podrán eliminarse para su posterior carga real.
Lea el Manual del Usuario y reproduzca los videos (películas) que vienen incluidos en CD Original de Jazz, lograra un rápido manejo del sistema y conocerá la mejor forma de utilización del software.
Es recomendable que la PC donde se instale Jazz, sea utilizada exclusivamente para el uso del sistema de gestión y no para Juegos y/o Internet, puede que estos, alteren la configuración normal del PC y se provoquen fallas en el software o pérdida de archivos.
Recomendamos estudiar Microsoft Excel en profundidad, ya que todos los informes de Jazz Office exportan a Excel, por lo que con esta herramienta podremos generar estadísticos, gráficos, realizar búsquedas y filtros.
Los cortes de energía pueden dañar la PC, sus sistemas y el Controlador Fiscal. Es por ello que recomendamos la utilización de un equipo UPS para resolver los problemas de electricidad (cortes de luz).

Las variaciones de Tensión y los Cortes de Energía
Eléctrica producen en su computadora:

Pérdidas de datos almacenados en Disco Duro y RAM.
Daños en CPU y en Circuitos.
Problemas de software.

UPS (Sistema de Energía Ininterrumpida con respaldo por baterías) para computadoras, impresoras, fax, centrales telefónicas, sistemas de seguridad, cajas registradoras y otros.

En caso de facturar con un controlador fiscal

Recomendamos leer el archivo Controladores Fiscales.doc, el mismo se encuentra ubicado en el CD Original de Jazz
Consulte con nuestros técnicos antes de comprar un Controlador Fiscal
Verifique en las especificaciones de su C.F., si el mismo admite N/C y N/D
Utilice cantidad en negativo “Articulo -1” para anular un ítem facturado
Verifique los limites de facturación con los impresores fiscales:

   Tipo de Documento                                      Límite $1000.-      Límite 5000.-

    Factura "A"                                                               No tiene                              SI.
    Factura "B" Consumidor Final sin datos                        SI                               -----
    Factura "B" Consumidor Final con datos                 No tiene                              SI
    Ticket Factura "A"                                                    No tiene                      No tiene
    Ticket Factura "B" Consumidor Final sin datos            SI                                -----
    Ticket Factura "B" Consumidor Final con datos      No tiene                      No tiene

Requerimientos Hardware y Software

Requerimientos Mínimos

PC PENTIUM III

512 MB de Memoria RAM

1 GB de espacio libre en el disco rígido

Lectora de CD

Windows 98 o superior

Resolución de Pantalla 800x600

Monitor Color 14’’

Antivirus

Jazz con base de datos Access

Recomendamos

PC Pentium IV

2 GB de Memoria RAM

50 GB de espacio libre en el disco rígido

Lectora/Grabadora de DVDs (Backup)

Windows 2000 / XP

Resolución de Pantalla 1024x768

Monitor Color 17’’

Antivirus

UPS y Estabilizador de Energía

PenDrive para Backups

Internet Banda Ancha

Si trabaja en Red (Servidor Dedicado y utilizar cableado entre las PCs “No usar WIFI”)

Jazz con base de datos MySQL

Nota: En todos los casos, es importante destacar que la PC que utilice el sistema debe funcionar correctamente, tanto Windows como sus periféricos.